弥勒市第二中学2022年部门预算

　　监督索引号53250400936003500000

　　附件1

　　弥勒市第二中学2022年部门预算

　　弥勒市第二中学2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第二中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市第二中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市第二中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党的教育方针，深化教育改革，提高教学质量，开创教育教学管理新局面，坚持教学育人，服务育人，管理育人，进一步提高管理水平和教育教学质量，为弥勒教育发展做出应有贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括教务处、教科室、信息中心、德育处、党政办公室、复印室、总务处、文化活动处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加快学校硬件建设，营造优良育人环境，我校在经费紧缺的情况下，克服学校发展中的很多困难，加大硬件设施建设，有力保障了学校教育教学的顺利进行，营造了优良的育人环境。

　　2、整合现有资源，形成强大整体合力。通过不断加强政治学习，提高全体教职工的思想素质和认识水平，凝聚学校向心力，形成强大的整体合力。

　　3、加强管理，依法治校，完善各种规章制度，做到制度管理和人本管理相结合。

　　4、狠抓师资队伍建设，努力提高教育教学质量，学校从激励机制、分配机制、培养培训、岗位用人等方面，营造出激励帮助教师成长的条件和氛围。

　　5、努力构建和谐平安校园，大力丰富校园文化生活。大力营造学习氛围、人文氛围和优化环境氛围，开展校园环境文化建设，营造环境优雅，积极向上的教育氛围，为学生创设更加优良的成长空间。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制157人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制157人。在职实有153人，其中：财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2535.85万元，其中：一般公共预算2535.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少72.41万元，主要原因分析：相比上年，在职人员减少了12人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2535.85万元，其中：本年收入2535.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2535.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少72.41万元，主要原因分析：相比上年，在职人员减少了12人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2535.85万元。财政拨款安排支出2535.85万元，其中：基本支出2535.85万元，与上年对比减少72.41万元，主要原因分析：相比上年，在职人员减少了12人；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析：项目支出没有在预算中反应。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育人员的工资支出2093.60万元、社会保障和就业支出241.86万元、卫生健康支出200.39万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：认真执行中央八项规定，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市第二中学资产总额2123.54万元，其中，流动资产264.65万元，固定资产1838.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.12万元，其中固定资产增加71.68万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产34平方米，资产出租收入0万元。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）弥勒市第二中学2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门政府性基金支出预算、本级项目支出绩效目标预算、对下级转移支付绩效目标预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况说明

　　无。

　　第二部分 弥勒市第二中学2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936003500111