弥勒市第三中学2022年部门预算

　　监督索引号53250400936003400000

　　附件1

　　弥勒市第三中学2022年部门预算

　　弥勒市第三中学2022年预算公开目录

　　第一部分弥勒市第三中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分弥勒市第三中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市第三中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市第三中学是一所以培养学生为主，专门从事普通中学的一所乡镇完全中学，从事高中教育及实施义务教育的学校，学校的职责依据是《中华人民共和国教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市第三中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室、财务室等科室，对学校一切事务分别分层进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　1、党建工作及党风廉政建设。(1)围绕换届选举，抓组织队伍建设。 (2)围绕党史学习教育，强化党员常态化学习活动和师生红色文化引领。 (3)2020年云南省党建课题研究与实践，引领学校基层党建规范化创建成效提升。（4）以红色文化传承，打造校园文化，引领学生铸魂育人活动。

　　2、政教工作。（1）安全工作。（2）德育工作。（3）卫生工作。（4）纪律工作。（5）疫情防控工作。

　　3、教研教改工作。（1）备课。教科室先后制定出台《弥勒市第三中学集体备课实施方案》《弥勒市第三中学有效课堂改革实施方案》，严格规范了弥勒三中的教科研工作。（2）课赛。以“青香树”课赛为平台，要求所有上课教师全员参与，努力做到以赛促教、以赛促改。（3）课题。（4）论文。

　　4、教务工作。（1）树立质量第一的意识，形成健康的教育质量观。（2）严格执行学校的教学常规管理规定，规范中求提高。教务处严格规范教学行为，强化精细管理，努力提高教学质量。（3）扎实开展丰富多彩的校园活动，兴趣中强素质。

　　5、总务后勤工作。（1）提高后勤职工思想认识，牢固树立安全问题无小事，安全工作重于泰山的观念，发挥好后勤为“教育教学服务”的职能，使后勤服务规范、及时。（2）有计划、有步骤地对校舍设施进行改造和完善，为师生创造宽松、舒适的工作、学习环境；（3）定期对全校进行安全大检查，特别是消防设施设备、校舍、体育器械、电路及用电设施设备的安全。（4）完善食堂监控设施，做到技防和人防相结合，确保师生的食品卫生安全、生命安全。（5）不等不靠，主动及时地检修维护学校的各项设施，发挥学校财产的最大使用率。（6）加强食堂、教学楼、办公区域的常规消毒，二次供水水塔的清洗消毒。（7）完善后勤管理制度。明确后勤岗位职责，提升相关人员业务技能。

　　6、校园文化。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大精神。以社会主义核心价值观为引领，教育青年学生铭记革命历史，继承光荣传统，弘扬民族精神，立志报效祖国，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；没有差额供给单位；没有定额补助单位；没有自收自支单位。没有财政全额供给单位中行政单位；没有参公单位；事业单位1个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制130人，其中：没有行政编制人员，事业编制130人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，没有财政差额补助人员，没有财政专户资金、没有单位资金保障人员。

　　离退休人员57人，其中：没有离休人员，退休57人。

　　没有车辆编制，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2424.40万元，其中：一般公共预算2400.81万元，不涉及政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。上年结转23.59万元。

　　与上年（2760.53万元）对比减少336.13万元，主要原因在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2424.40万元，其中:本年收入2400.81万元，上年结转收入23.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2400.81万元（本级财力2400.81万元，不涉及专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用成本补偿）、不涉及政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年（2760.53万元）对比减少336.13万元，主要原因在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2400.81万元。财政拨款安排支出 2400.81万元，其中：基本支出2400.81万元，与上年（2656.25万元）对比增加255.44万元，主要原因在职人员减少；项目支出预算无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2050203初中教育2022年预算数为1865.16万元，较上年执行数减少207.64万元，主要减少原因在职人员减少。

　　2、2050204高中教育2022年预算数为97.57万元，较上年执行数减少35.48万元，主要减少原因在职人员减少，另外，2021年有部分人员由高中编制转为初中编制。

　　3、2080502 事业单位离退休2022年预算数为2.16万元，较上年执行数增加0.16万元，主要增加原因比2021年退休人员增加7人。

　　4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为229.7万元，较上年执行数减少27.42万元，主要减少原因在职人员减少。

　　5、2101102事业单位医疗2022年预算数为188.17万元，较上年执行数增加6.40万元，主要增加原因是测算数据及项目口径调整及退休人员增加。

　　6、2101103公务员医疗补助2021年预算数为18.05，9.52万元，较上年执行数增加8.53万元，主要增加原因是测算数据及项目口径调整及退休人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　弥勒市第三中学2022年财政拨款支出总计2400.81万元。

　　部门预算支出2400.81万元,按照经济分类科目分类，其中：基本支出2400.81万元(其中：工资福利支出2358.11万元，商品和服务支出22.79万元，对个人和家庭的补助19.91万元)，没有项目支出，具体情况如下：

　　工资福利支出2358.11万元，全部为工资性支出，主要包括：基本工资711.97万元，津贴补贴124.50万元，绩效工资944.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费229.70万元，职工基本医疗保险缴费188.17万元，其他社会保障缴费14.36万元，住房公积金144.54万元。

　　商品和服务支出22.79万元，主要包括：办公费（退休公用经费）2.16万元、工会经费20.63万元。

　　对个人和家庭的补助19.91万元，主要包括：抚恤金1.86万元，医疗费补助18.05万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第三中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.07万元，较上年减少0.21万元，下降4.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市第三中学部门2022年因公出国（境）费预算为1.01万元，较上年减少0.05万元，下降4.72%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市第三中学部门2022年没有公务接待费，预算无增减变动。严格执行中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市第三中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.06万元，减少0.16万元，下降4.97%。其中：公务用车购置预算无增减变动；公务用车运行维护费3.06万元，较上年减少0.16万元，下降4.97%。购置公务用车无增减变动。

　　严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　考核内容以教职工履行法定职责、岗位职责和完成工作任务为基本依据，重点考核工作实绩。学校结合实际制定科学完善的考核方案和量化标准。

　　1、学校领导（含副校长、校长助理）绩效考核的主要内容是：履行校长职责、学校自主发展、管理理念、水平和能力、工作绩效等情况。

　　2、教师绩效考核的主要内容是：履行《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国教育法》等法律法规规定的教师法定职责，以及完成学校规定的岗位职责和工作任务的实绩，包括师德、教育教学、班主任工作等方面的实绩。

　　3、其他教职工（包括管理人员、教辅人员和工勤人员，下同）绩效考核的主要内容是：履行学校规定的岗位职责和完成工作任务的实绩，包括服务教学、服务师生等方面的实绩，主要考核德、能、勤、绩、廉等方面，重点考核工作实绩。

　　学校特别规定，教职工不得以任何理由、任何方式有碍完成教育教学任务，不得以非法方式表达诉求，不得干扰正常教育教学秩序、损害学生利益，将此作为教职工绩效考核合格的必备的基本条件。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市第三中学资产总额1154.63万元，其中，流动资产34.12万元，固定资产1120.51万元，没有对外投资及有价证券、在建工程，无形资产名义金额2元，没有其他资产。与上年相比，本年资产总额减少166.79万元，其中固定资产减少78.32万元。没有处置房屋、车辆的情况；本年没有报废报损资产的情况；资产使用收入4.22万元，其中出租资产363平方米，资产出租收入4.22万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年我单位不涉及部门国有资本经营预算收入、部门国有资本经营预算支出。

　　（五）弥勒市第三中学2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、部门上年结余结转支出预算表13为空表。

　　第二部分弥勒市第三中学2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936003400111