弥勒市第一幼儿园2022年部门预算

　　监督索引号53250400936003100000

　　附件1

　　弥勒市第一幼儿园2022年部门预算

　　弥勒市第一幼儿园2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市第一幼儿园2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。

　　（二）机构设置情况

    根据教育法有关规定弥勒市第一幼儿园实行园长负责制。由园长（书记）、副园长（副书记）、副园长3人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和市教育局相关规定，弥勒市第一幼儿园内行政组、后勤组、年级组、教研组、财务室五个机构，配备书记（园长）、副书记（副园长）、副园长、办公室主任、会计各一名。其中年级组长、教研组长、出纳由其他人员担任。

　　（三）重点工作概述

　　遵循“以幼儿为本，促进幼儿全面发展”的办学宗旨，以“爱是教育之本”为教育原则，全面贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，继续以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，围绕一个主题：求质量，突特色；树立两种理念：“以人为本、促进发展”和“一切为了孩子”的办园理念；构建三高目标：职业道德高、业务水平高、保教质量高；坚持四个到位：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。继续以实施推进“课程游戏化建设”为工作目标，以师资队伍建设与内涵发展为重点，促进幼儿园各项工作持续发展。

　　今年主要从以下几方面开展工作：

　　1、园务管理：以推进“课程游戏化建设”，开展省级重点课题“红河州幼儿民族团结教育园本课程资源研发的行动研究”为目标，依法治园，精细管理；以人为本，和谐管理。

　　2、党务工作：开展“创先争优”活动和党员帮扶活动，增强党员意识，树立党员形象，加强党组织建设。

　　3、师资建设：完善师资队伍培养机制，促进教师综合素质和专业技能的提升，转变教师教育观念、提高教育教学水平，打造一支专业化教师队伍。

　　4、保教工作：加强教育教学管理，坚持保教并重，优化幼儿一日活动，促进幼儿全面发展，全面推进课程游戏化建设，促进保教质量提高。

　　5、教育科研：全面开展省级重点课题“红河州幼儿民族团结教育园本课程资源研发的行动研究”研究，立足实际，有效开展。

　　6、后勤工作：细致周到，优质高效。

　　7、安全工作：严格制度，常抓不懈。增强教职工的安全意识，形成人人重视、人人有责的氛围，进一步完善幼儿园各项安全制度。

　　8、园所文化：优化环境，凸显环境育人，生态、自然的环境特色。

　　9、家长工作：提高家园共育的一致性和有效性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入536.30万元，其中：一般公共预算536.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入558.56万元减少22.36万元，下降4.15%，主要原因是2022年我园有2名退休人员。

   （二）财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入536.30万元，其中:本年收入536.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入558.56万元减少22.36万元，下降4.15%，主要原因是2022年我园有2名退休人员。

　　四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 536.30万元。财政拨款安排支出536.30万元，其中：基本支出536.30万元，与上年对比财务总收入558.56万元减少22.36万元，下降4.15%，主要原因是2022年我园有2名退休人员；

　　项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　支出分别列“205类02款01项”支出437.57万元，主要反映学前教育的支出；“208类05款02项”支出0.84万元，主要反映事业单位离退休公用经费的支出；“208类05款05项”支出51.26万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“210类11款02项”支出40.29万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出；“210类11款03项”支出6.34万元，主要反映医疗费补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出536.30万元，项目支出0万元）。具体如下：

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费516.27万元，占基本支出的96.27％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金。

　　2．商品和服务支13.69万元，占基本支出的2.55％。其中：办公费8.50万元，工会经费4.35万元，其他商品和服务支出0.84万元（退休职工公用经费）。主要用于办公经费、培训费、差旅费、维修费、工会活动等日常公用经费。

　　3．对个人和家庭的补助6.34万元，占基本支出的1.18％，主要用于医疗费补助。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第一幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　(1)一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　(2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（7）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（8）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市第一幼儿园资产总额3117.30万元，其中，流动资产4.29万元，固定资产3113.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-58.83万元，其中固定资产增加24.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值4.82万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）弥勒市第一幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、项目支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算，因此，政府性基金预算支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、部门项目支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表为空表。

　　弥勒市第一幼儿园

　　2021年12月31日

　　第二部分 弥勒市第一幼儿园2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936003100111