弥勒市东山镇中心学校2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市东山镇中心学校2022年部门预算

　　弥勒市东山镇中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市东山镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市东山镇中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市东山镇中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市东山镇中心学校为市教育体育局管理的财政全额拨款的事业单位，我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室，所属单位10个，分别是：1.弥勒市东山镇中心小学；2.弥勒市东山镇旧城小学；3.弥勒市东山镇龙细小学；4.弥勒市东山镇大补坎小学；5.弥勒市东山镇舍木小学；6.弥勒市东山镇安产小学；7.弥勒市东山镇铺龙小学；8.弥勒市东山镇大栗小学；9.弥勒市东山镇洛那小学；10.弥勒市东山镇中心幼儿园。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务：实施义务教育，继续推进教学质量工程，把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员60人，其中： 离休0人，退休60人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1756.29万元，其中：一般公共预算1756.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了195.12万元，主要原因分析：本年度教师增加，工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1756.29万元，其中:本年收入1756.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1756.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了195.12万元，主要原因分析：本年度教师增加，工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1756.29万元。财政拨款安排支出1756.29万元，其中：基本支出1756.29万元，与上年对比增加了195.12万元，主要原因分析：本年度教师增加，工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2050202小学教育款项2022年预算数为1435.88万元，较上年执行数增加142.93万元，主要是教师增加，教师增资等导致工资福利支出增加。

　　2.2050999其他教育费附加安排的支出款项2022年预算数为8万元，较上年执行数增减0万元，无变动。

　　3.2080502事业单位离退休款项2022年预算数为2.48万元，较上年执行数增加0万元，与上年对比无变动。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款项2022年预算数为159.32万元，较上年执行数增加15.52万元，主要是本年度教师人数较上年增加。

　　5..2101102事业单位医疗款项2022年预算数为130.75万元，较上年执行数增27.93万元，主要是本年度本年度教师人数较上年增加。

　　6.2101103公务员医疗补助款项2022年预算数为19.86万元，较上年执行数增8.74万元，主要是本年度本年度教师人数较上年增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市东山镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.36万元，较上年减少0.07万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市东山镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市东山镇中心学校2022年公务接待费预算为0万元，无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市东山镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.36万元，较上年减少0.07万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费1.36万元，较上年减少0.07万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：公车老化，本年度预计使用率减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　二、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　三、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　四、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　五、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　六、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　七、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　九、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十一、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　十三、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市东山镇中心学校资产总额695.35万元，其中，流动资产28.56万元，固定资产666.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加291.48万元，其中固定资产增加272.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产206项，账面原值100.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产20平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市东山镇中心学校2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、13.政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表，因此预算05-1表项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目），预算05-2表项目支出绩效目标表（本级下达），预算05-3表项目支出绩效目标表（另文下达），预算06表政府性基金预算支出预算表，预算08表13.政府购买服务预算表，预算09-1表对下转移支付预算表，预算09-2表对下转移支付绩效目标表，预算10表新增资产配置表，预算13表部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 弥勒市东山镇中心学校2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936001000111