弥勒市江边乡中心学校2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市江边乡中心学校2022年部门预算

　　弥勒市江边乡中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市江边乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市江边乡中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市江边乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面负责弥勒市江边乡所辖区内学前教育、小学教育的教育教学管理，促进基础教育发展，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市江边乡中心学校为市教育局管理的财政全额拨款的事业单位，机构规格为股所级，属于独立核算单位，我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室，所属单位7个，分别是：1.江边乡江边小学；2.江边乡江西寨小学；3.江边乡宁就小学；4.江边乡团坡小学；5.江边乡干田小学；6.江边乡小倮份小学；7.江边乡中心幼儿园。。

　　（三）重点工作概述

　　2022年工作重点：1、提升领导班子能力素质。培养领导班子成员热爱教育事业，具有强烈的事业心和责任感；做到公正廉洁，率先垂范；提高自身的政治素养、业务水平和管理能力；教育科研能力。2、学校管理。（1）办学思想。进一步集中学校教职工的办学思想，团结一致，提高教职工的凝聚力和战斗力。（2）规范办学。全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行规范办学相关规定，规范办学；开齐课程，开足课时，并确保学落实到位。（3）德育管理。育人为本，德育为先。以学生日常行为习惯的养成教育为主，常抓行为习惯，丰富德育工作的内容，拓宽德育教育途径。（4）队伍建设。完善教职工绩效考核等激励机制，为教师创造良好的工作氛围；重视师德师风教育，狠抓师德师风，增强教职工的法律意识、责任意识；加强交流培训，提高教师的业务素质。（5）校园文化。①加强学校墙壁、楼道文化建设。以传承民族文化，构建特色校园为主题，打造校园文化建设。②加强文化建设，形成优良校风。③开展特色教学活动，彰显我校的办学特色。（6）安全管理。落实“一岗双责”和责任追究制；分层管理；健全学校安全意外事故处置预案，预防突发事件紧急疏散奠定基础；加强思想教育，提高自我保护能力；强化安全检查，及时整治整改，完善安全设施，真正做到人防、物防、技防。（7）后勤管理。严格学校财务管理，健全完善财务审批、操作规程，加强校产管理；建立宿舍管理制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1723.87万元，其中：一般公共预算1708.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.12万元。

　　与上年对比减少69.04万元，主要原因分析：其他收入增加12.55万元；205教育支出减少35.94万元；208社会保障和就业支出增加7.81万元；210卫生健康支出增加2.25万元；213农林水支出减少43.16万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1708.75万元，其中:本年收入1698.34万元，上年结转收入10.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1708.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少81.58万元，主要原因分析：其他收入增加12.55万元；205教育支出减少48.48万元；208社会保障和就业支出增加7.81万元；210卫生健康支出增加2.25万元；213农林水支出减少43.16万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1710.08万元。财政拨款安排支出 1710.08万元，其中：基本支出1457.48万元，与上年对比减少18.65万元，主要原因分析205教育支出减少21.26万元；208社会保障和就业支出增加7.64万元；210卫生健康支出减少5.03万元。项目支出252.60万元，与上年对比减少106.59万元，主要原因分析205教育支出减少63.43万元；213农林水支出减少43.16万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出1450.20万元；208社会保障和就业支出134.59万元；2110卫生健康支出83.05万元；213农林水支出42.24万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市江边乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.19万元，较上年减少0.06万元，下降5.14%，具体变动情况如下：公务用车使用量减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市江边乡中心学校2022年无因公出国（境）费预算。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市江边乡中心学校2022年无公务接待费预算。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市江边乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.19万元，较上年减少0.06万元，下降5.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.19万元，较上年减少0.06万元，下降5.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：公务用车使用量减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市江边乡中心学校资产总额1068.09万元，其中，流动资产33.92万元，固定资产净值1034.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加118.46万元，其中固定资产增加118.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市江边乡中心学校2022年无国有资本经营预算收入、支出。

　　（五）弥勒市江边乡中心学校2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无重点项目预算、政府性基金预算支出、政府购买服务情况预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此05-1项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、05-2项目支出绩效目标表（本次下达）、05-3项目支出绩效目标表（另文下达）、06政府性基金预算支出预算表、08部门政府购买服务预算表、09-1对下转移支付预算表、09-2对下转移支付绩效目标表、10新增资产配置表、13部门上年结余结转支出预算表为空表

　　第二部分弥勒市江边乡中心学校2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936001800111