巡检司镇农业综合服务中心2022年部门预算

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　　巡检司镇农业综合服务中心2022年部门预算

　　巡检司镇农业综合服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 巡检司镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 巡检司镇农业综合服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  巡检司镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，为巡检司镇农业综合服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、农业技术推广服务。负责全镇内的技术推广工作，组织开展各类技术培训，制订技术方案，提供技术咨询；指导经营主体落实生产计划，抓好品种布局；指导建立科技示范基地，组织开展新品种、新技术引进、试验、示范和推广。

　　2、动植物疫病防控服务。负责全镇重大动植物疫病防治方案的制订，并组织实施；防控技术的培训和咨询服务；组织开展农作物病虫害、动植物疫病及农业灾害的监测、预警、防治和处置。

　　3、农产品质量安全监管服务。加强农业投入品监管，指导经营主体建立完善的台账记录和规章制度，建立无公害农产品生产操作规程，督促全镇农产品实施标准化生产；做好巡查指导，定期对产品进行抽样监测，督促生产主体、基地做好产品上市前的产品自检工作，确保农产品质量安全。

　　4、农业政策法规宣传服务。负责各类农业法律、法规和政策宣传，提供政策信息咨询，帮助经营主体及时了解掌握各级支农惠农富农政策；协助财政、农业、水利等部门抓好强农惠农政策的落实，确保政策落到实处。

　　5、土地流转服务。负责指导全镇的土地流转工作;提供农村土地承包管理法律法规、土地流转政策咨询；发布土地流转信息，指导、督促土地流转双方签订土地流转合同；指导建立土地流转档案，监督土地流转合同的履行，调处土地流转纠纷。

　　6、农业政策性保险宣传服务。负责农业保险政策信息咨询和宣传；组织开展投保工作，加强投保管理；抓好保险品种防灾防损及预防工作；协助开展理赔工作。

　　7、农业气象服务。负责全镇气象监测信息和气象服务需求的收集，相关农业气象服务产品的接收和发布；做好特殊天气现象(雪、冰雹、龙卷风等)的观测、记录和上报；负责农业气象灾害的调查与评估；开展气象灾害预防和科普知识的宣传。

　　8、农机化服务。结合全镇农业产业布局，落实农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广和培训。指导农机服务组织和农机大户开展农机作业服务，及时调解各类作业纠纷；协助市级农机监理部门开展“平安农机”创建活动，参与农业机械安全监理和维修业管理工作；参与处置农机突发事件。

　　9、水利服务。承办全镇水利规划与建设管理工作，制订全镇农田水利建设年度实施计划，协调组织农田水利基本建设工作；负责农田水利建设的技术指导和工程管理，组织协调水利科学研究和技术推广；组织、协调、指导全镇防汛、防台、抗旱工作。

　　10、基地社会化服务：在粮食功能区、现代农业园区或其它便于开展服务的地点建立若干个农技服务基地，通过与有关部门联合和依托农民专业合作社、农业企业、种养巡检司镇农业综合服务中心大户等，展新品种、新技术引进、试验、示范和推广，统筹开展农机化服务、统一育供秧(苗)、统防统治、农民现场培训、农产品营销等生产经营性服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。

　　离退休人员8人，其中：退休8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入149.36万元，其中：一般公共预算149.36万元。

　　与上年对比减少8.87万元，主要原因是在职人员减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入149.36万元，其中:本年收入149.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.36万元。

　　与上年对比减少8.87万元，主要原因是在职人员减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出149.36万元。财政拨款安排支出 149.36万元，其中：基本支出149.36万元，与上年对比减少减少8.87万元，主要原因是在职人员减少1人。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　208（类）05（款）02（项）2022年预算数为0.32万元，主要用于退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）05（项）2022年预算数13.21万元，主要用于养老保险支出。

　　210（类）11（款）02（项）2022年预算数为10.84万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

　　213（类）01（款）04（项）2022年预算数为124.99万元，主要用于发放在职人员工资。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2022年机关运行经费安排3.97万元，与上年对比减少0.31万元，主要原因是在职人员减少1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额31.06万元，其中，流动资产5.28万元，固定资产25.78万元。与上年相比，本年资产总额减少1.36万元，其中固定资产增加12.18万元。处置车辆1辆，账面原值11.94万元；资产使用收入0.00万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我年部门国有资本经营预算收入0.00万元，部门国有资本经营预算支出0.00万元。

　　（五）我部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、部门上年结余结转支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 巡检司镇农业综合服务中心2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056100400111