弥勒市西一卫生院2022年部门预算

　　监督索引号53250400436101300000

　　附件1

　　弥勒市西一卫生院2022年部门预算

　　弥勒市西一卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西一卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市西一卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市西一卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位于1952年经弥勒县人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置了10个内设机构，包括：1、公共卫生科；2、全科医疗科；3、医学检验；4、针灸推拿康复；5、B超室；6、心电图；7、放射室；8、收费室；9、药房；10、办公室；编制床位6张，实际开放床位19张。所属单位1个，分别是：

　　1.弥勒市西一卫生院

　　（三）重点工作概述

　　2021年，在弥勒市卫生健康局和西一镇党委政府的正确领导下，全面落实医改政策。以《弥勒市2021年度卫生健康工作目标管理责任书》和市卫健局会议精神，结合本单位实际，努力完成上级分解到我院的医改工作任务，积极开展医院工作，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，扎实做好卫生责任目标管理工作，狠抓行风职业道德建设，努力完成了全镇的基本医疗、基本公共卫生服务工作、家庭医生签约和健康扶贫的各项任务。通过全院职工和各村卫生室乡医的不懈努力，各项工作得到了一定的进展，取得了较好的社会效益和经济效益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 185.35万元，其中：一般公共预算185.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年182.37万元对比增长2.98万元，主要原因分事业人员增加1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 185.35万元，其中:本年收入185.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年182.37万元对比增长2.98万元，主要原因事业人员增加1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 185.35万元。财政拨款安排支出 185.35万元，其中：基本支出185.35万元（包括：社会保障和就业支出16.47万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出16.35万元， 事业单位离退休0.12万元）；卫生健康支出168.88万元（乡镇卫生院154.78万元，事业单位医疗13.22万元，公务员医疗补助0.88万元），与上年对比增长2.98万元，主要原因事业人员增加1人。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、2080502事业单位离退休0.12万元，较上年执行数增加0.04万元，主要原因退休人员增加1人；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.35万元，较上年执行数增加0.06万元，主要原因缴费基数增加；

　　3、2100302乡镇卫生院154.78万元，较上年执行数增加0.58万元，主要原因缴费基数增加；

　　4、2101102事业单位医疗13.22万元，较上年执行数增加1.75万元，主要原因事业人员增加1人及缴费基数增加；

　　5、2101103公务员医疗补助0.88万元，较上年执行数增加0.55万元，主要原因退休人员增加1人；

　　财政资金专户支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西一卫生院2022年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算，与上年对比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西一卫生院2022年一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费预算，与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西一卫生院2022年一般公共预算财政拨款无公务接待费预算，与上年对比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市西一卫生院2022年一般公共预算财政拨款无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我单位资产总额736.87万元，其中，流动资产388.47万元，固定资产348.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.14万元，其中固定资产增加7.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市西一卫生院2022年无部门国有资本经营预算。

　　（五）弥勒市西一卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公经费”支出预算，无项目支出预算、无政府性基金预算、无部门政府采购预算、

　　无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算，因此无05-1.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-2.项目支出绩效目标表（本次下达）05-3.项目支出绩效目标表（另文下达）06.政府性基金预算支出预算表07.部门政府采购预算表08.政府购买服务预算表09-1.对下转移支付预算表09-2.对下转移支付绩效目标表10.新增资产配置表13.部门上年结余结转支出预算表

　　第二部分 弥勒市西一卫生院年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400436101300111