弥勒市妇幼保健院2022年部门预算

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　　弥勒市妇幼保健院部门2022年部门预算

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年预算公开目录

　　第一部分弥勒市妇幼保健院部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市妇幼保健院部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构。围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童安全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。承担院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务等工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置四个内设机构，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；12个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、门诊办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科。

　　所属单位1个，分别是：弥勒市妇幼保健院

　　（三）重点工作概述

　　1.全面落实常规妇幼卫生各项工作

　　(1)实施分类指导，加大重点地区工作力度，开展对口帮扶工作。

　　(2)进一步规范《出生医学证明》的管理及发放工作。

　　(3)规范开展两个高危筛查及管理，继续推进两个高危孕产妇、高危儿童高危因素筛出的首诊医生负责制，并做好流动人口中孕产妇及儿童保健工作。

　　(4)加强孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测工作。

　　(5)加强队伍建设，提高服务水平。

　　(6)托幼机构管理规范运行。

　　(7)加强健康教育及健康促进工作力度。

　　(8)按照健康扶贫实施方案，做好建档立卡贫困户医疗救治工作。

　　(9)继续做好孕产妇、儿童家庭医生签约服务工作。

　　(10)开展与云南省第一人民医院生殖遗传科、昆明市妇幼保健院、红河州妇幼保健院医共体工作。

　　(11)建设完成医院营养食堂。

　　(12)完成儿童早期发展基地评审。

　　2.基本公共卫生项目工作

　　按照《2012年云南省基本公共卫生服务绩效考核评估指南》要求。一是着力开展辖区居民健康档案规范电子建档工作；二是提高孕产妇及0-6岁儿童系统管理工作,三是严格按照省、州级“宫颈癌筛查项目”要求，把宫颈癌筛查工作常态化；四是按照《弥勒市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合项目实施方案》要求，积极制定干预措施，不断促进我市婚前保健人群及孕产妇HIV抗体、梅毒、乙肝检测工作，按三病综合示范项目要求，完善各项工作措施，加强督导与随访，提高工作质量，调整工作模式，力争完成各项工作指标。

　　3.关爱妇女儿童健康行动项目工作

　　(1)加强危急孕产妇和危急儿童抢救转诊工作，有效降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

　　(2)继续提高婚检率及婚检质量。

　　(3)加大新筛工作力度。按方案要求，加强各级助产机构指导及培训力度，完善工作流程，确保完成筛查任务。

　　(4)加快提升出生缺陷三级综合防治工作。

　　(5)控制孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

　　(6)积极推进孕前优生健康检查、避孕药具、计划生育服务工作。

　　(7)积极做好健康扶贫工作。       

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

　　车辆编制0辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入815.08万元，其中：一般公共预算815.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长17.61万元，增长2.21%，增长的主要原因分析是本年度增加项目支出预算（免费婚前检查项目及国家免费孕前优生健康检查项目）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入815.08万元，其中:本年收入815.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款815.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长17.61万元，增长2.21%，增长的主要原因分析是本年度增加项目支出预算（免费婚前检查项目及国家免费孕前优生健康检查项目）。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 815.08万元。财政拨款安排支出 815.08万元，其中：基本支出815.08万元，与上年对比增长17.61万元，增长2.21%，增长的主要原因分析是今年人员工资正常晋升及岗位变动；项目支出16.6万元，与上年对比增长16.6万元，增长100%，主要原因分析上年度未做项目年初预算安排，本年度做年初预算安排。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　①208款05项02类支出1.28万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。与上年对比增加0.12万元，增加10.34%，增加的原因是2021年退休3人。

　　②208款05项05类支出74.77万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，与上年相比减少1.39万元，减少-1.83%，减少的原因是2022年实有人员减少。

　　③210款04项03类支出651.14万元，主要用于妇幼保健机构人员经费、社会保障缴费（工伤和事业保险单位部分）公用经费和工会经费。与上年相比减少9.51万元，减少1.44%，减少的原因是2022年实有人员减少；

　　④210款04项09类支出10万元，主要用于免费婚前医学检查项目，上年度未做年初安排。

　　⑤210款07项99类支出6.6万元，主要用于国家免费孕前优生健康检查项，上年度未做年初安排。

　　⑥210款11项02类支出61.2万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年相比增加6.82万元，增加12.54%，增加的原因是公务员医疗补助3%调整到5%。

　　⑦210款11项03类支出10.09万元，主要用于公务员医疗保险补助（退休人员）），与上年相比增加4.97万元，增加97.07%，增加的原因是公务员医疗补助从3%调整到5%。

　　财政资金专户支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.43万元，较上年减少0.28万元，增下降4.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减少变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年公务接待费预算为0.14万元，较上年无增减变动，2022国内公务接待批次为9次，共计接待144人次。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市妇幼保健院部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.29万元，较上年减少0.28万元，下降5.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5.29万元，较上年减少0.28万元，下降5.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）免费婚前医学检查项目专项资金10万元，三级指标，时效指标，检查任务及时完成率，绩效指标值设定及数据来源；2022年预计进行婚前医学检查的人数。

　　（二）国家免费孕前优生健康检查项目安排6.6万元，三级指标，指标值；中长期，绩效指标值设定依据及数据来源；《云南省人口和计划生育委员会 云南省财政厅关于转发国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

　　3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　4、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　5、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市妇幼保健院部门资产总额9,164.64万元，其中，流动资产1,342.36万元，固定资产原值1528.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,781.35万元，无形资产原值512.21万元，其他资产0.19万元。与上年相比，本年资产总额增加230.98万元，其中固定资产增加80.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18万元；报废报损资产12项，账面原值7.3万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）弥勒市妇幼保健院部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达），政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表，部门政府购买服务预算表，对下转移支付预算表，对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表，部门上年结余结转支出预算表。因此项目支出绩效目标表（另文下达），政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表，部门政府购买服务预算表，对下转移支付预算表，对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表，部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市妇幼保健院部门2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400436102100111