弥勒市朋普中心卫生院2022年部门预算

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　　弥勒市朋普中心卫生院2022年部门预算

　　弥勒市朋普中心卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市朋普中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市朋普中心卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 弥勒市朋普中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市朋普中心卫生院设有：内儿科、外产科、公共卫生科、中医科四个临床科室，一个医技科设有：B超室、化验室、X光室。所属单位1个，分别是：

　　1.弥勒市朋普中心卫生院

　　（三）重点工作概述

　　重点工作主要为辖区内城乡居民的基本医疗服务，辖区内的基本公共卫生服务，预防保健工作，突发公共卫生事件的处置工作。以基本公共卫生服务为主：1.建立居民健康档案；2.开展公众健康咨询活动；开展健康知识讲座；3.儿童预防接种；4.童健康管理，5.孕产妇健康管理；6.65岁以人老人健康管理；7.高血压规范管理；8.糖尿病规范管理；9.严重精神障碍规范管理；9.肺结核患者健康管理；10.传柒病和突发公共卫生事件报告；11.卫生监督协管巡查；12.家庭医生签约服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人。

　　离退休人员 21人，其中： 无离休人员，退休 21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年单位财务总收入 291.21万元，其中：一般公共预算291.21万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，财无政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加了11.35万元，主要原因财政工资调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年单位财政拨款收入 291.21万元，其中:本年收入291.21万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.21万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加了11.35万元，主要原因财政工资调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年单位预算总支出 291.21万元。财政拨款安排支出 291.21万元，其中：基本支出291.21万元，与上年对比增加了11.35万元，主要原因财政工资调增。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208类05款02项事业单位离退休2022年预算数为0.84万元，与上年相比无增减。

　　2.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为26.29万元，与上年相比增加0.7万元，主要是2022年缴费基数增加。

　　3.210类03款02项乡镇卫生院2022年预算数为236.76万元，与上年相比增加4.79万元，主要原因为财政工资调增。

　　4.210类11款02项事业单位医疗21.16万元，与上年相比增加3.23万元，主要是2022年缴费基数增加。

　　5.210类11款03项公务员医疗补助6.16万元，与上年相比增加2.63万元，主要是原因为本年度缴费比例提高。

　　财政资金专户支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。

　　(一）与中央配套事项

　　无

　　(二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　(三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市朋普中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市朋普中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市朋普中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市朋普中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市朋普中心卫生院2022年机关运行经费安排无，与上年对比无增减，主要原因分析我单位无机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日， 我单位资产总额1445.09万元，其中，流动资产848.78万元，固定资产596.31万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额增加226.23万元，其中固定资产增加32.07万元。处置车辆1辆，账面原值4.39万元；实现资产处置收入0.066万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）弥勒市朋普中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付绩效目标预算、政府采购预算、政府购买服务预算、无上年结转结余，因此预算03表一般公共预算“三公”经费支出预算表、预算05-1表项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、预算05-2表项目支出绩效目标表（本级下达）、预算05-3表项目支出绩效目标表（另文下达）、预算06表政府性基金预算支出预算表、预算07表部门政府采购预算表、预算08表政府购买服务预算表、预算09-1表对下转移支付预算表、预算09-2表对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表、预算13表部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市朋普中心卫生院2022年部门预算表（见附表）

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