弥勒市人民医院2022年部门预算

　　监督索引号53250400436101800000

　　附件1

　　弥勒市人民医院2022年部门预算

　　弥勒市人民医院2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市人民医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市人民医院位于弥勒市弥勒大道以西、毕正黑东侧，目前在建设中。建设内容：门急诊综合楼、医技楼、住院楼、120急救中心、感染性传染病中心、体检中心、康复中心、保障系统、营养食堂、行政后勤楼及相关附属设施，医院床位数拟设置2000张，总用地面积500亩，总建筑面积253278.79平方米（含地下室）。建成后，弥勒市人民医院将成为弥勒市规模最大的综合性公立医院，将为全市人民群众提供医疗保健服务。

　　（二）机构设置情况

　　目前医院还在建设期，暂无机构设置。

　　（三）重点工作概述

　　1、承担市域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊工作；

　　2、承担市级及以上人民政府卫生计生行政部门委托的支援农村医疗卫生、指导基层医疗卫生工作，接收基层医疗卫生技术人员的进修、培养等任务；

　　3、开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援工作；

　　4、承担预防保健、科研和教学等工作；

　　5、制定实施群众性现场救护的培训规划，普及卫生救护和防病知识；

　　6、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育及康复工作，提高群众自我防护的意识和能力；

　　7、参与献血输血工作，推动无偿献血，对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育；

　　8、对少数民族地区、贫困地区进行医疗服务和其他人道主义服务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制171人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制171人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1413.68万元，其中：一般公共预算1413.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加193.38万元，主要原因为2021年新增事业编制职工8人（2021年3月调入1人，4月离职1人、调入1人，5月调入1人（正高级）、新进5人，9月新进1人），且年内人员岗位薪级变动，初、中、高级均有涉及（2021年1月岗位聘任73人，3月正常薪级晋升80人，4月岗位聘任3人）导致人员工资增长，同时公用经费和工会经费都有增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1413.68万元，其中:本年收入1413.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1413.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加193.38万元，主要原因为2021年新增事业编制职工8人（2021年3月调入1人，4月离职1人、调入1人，5月调入1人（正高级）、新进5人，9月新进1人），且年内人员岗位薪级变动，初、中、高级均有涉及（2021年1月岗位聘任73人，3月正常薪级晋升80人，4月岗位聘任3人）导致人员工资增长，同时公用经费和工会经费都有增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1413.68万元。财政拨款安排支出1413.68万元，其中：基本支出1413.68万元，与上年对比增加193.38万元，主要原因分析为2021年新增事业编制职工8人（2021年3月调入1人，4月离职1人、调入1人，5月调入1人（正高级）、新进5人，9月新进1人），且年内人员岗位薪级变动，初、中、高级有涉及（2021年1月岗位聘任73人，3月正常薪级晋升80人，4月岗位聘任3人）导致人员工资增长，同时公用经费和工会经费都有增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 用于社会保障和就业支出132.80万元，包括208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出132.80万元，比上年增加18万元，社会保障和就业支出与上年相比增加18万元，原因是2021年共新增事业编制职工8人，且年内人员岗位薪级变动较大。

　　用于卫生健康支出1280.88万元，包括210（类）02（款）01（项）综合医院支出1171.81万元，比上年增加148.17万元，210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出109.07万元，比上年增加27.21万元，卫生健康支出与上年相比增加175.38万元，原因是2021年共新增事业编制职工8人，且年内人员岗位薪级变动较大。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市人民医院2022年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算合计0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市人民医院2022年一般公共预算财政拨款公务接待费预算合计0万元，较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市人民医院2022年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算合计0万元，较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，2021部门资产总额184945.62万元，其中，流动资产81501.96万元，固定资产12.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程103431.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无“三公”经费预算、项目预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算，因此6.一般公共预算“三公”经费支出预算表、8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、9.项目支出绩效目标表（本级下达）、10.项目支出绩效目标表（另文下达）、11.政府性基金预算支出预算表、12.部门政府采购预算表、13.部门政府购买服务预算表、14. 对下转移支付预算表、15.对下转移支付绩效目标表、16.新增资产配置表、19.部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　第二部分 弥勒市人民医院2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400436101800111