弥勒市虹溪中心卫生院2022年部门预算

　　监督索引号53250400436100300000

　　附件1

　　弥勒市虹溪中心卫生院2022年部门预算

　　弥勒市虹溪中心卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分弥勒市虹溪中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分弥勒市虹溪中心卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 弥勒市虹溪中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位于1954年经弥勒县人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为全镇人民身体健康提供基本医疗、预防保健服务和基本公共卫生服务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置14个内设机构，包括：设有中医科、内儿科、外科、妇产科、五官科、公共卫生等6个科室，设有B超、心电图、医学检验科、放射等4个辅助科室，收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室。所属单位1个，分别是：

　　1.弥勒市虹溪中心卫生院

　　（三）重点工作概述

　　弥勒市虹溪中心卫生院在医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫健局和虹溪镇政府领导下，全体卫生工作者精神振奋、激情昂扬、忘我工作、无私奉献，在工作中全面贯彻落实十九大精神，按照弥勒市卫健局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以评审为契机“评促建、以建促评，评建结合，规范发展”为主线，以公共卫生、医疗服务、新冠疫情防控、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入439.57万元，其中：一般公共预算439.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　财务总收入与上年428.87万元相比增加10.7万元，增加比率2.4%。原因：2022年在职在编人员工资晋升等变动导致人员工资比2021年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入439.57万元，其中:本年收入439.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款439.57万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　财政拨款收入本年与上年428.87万元相比增加10.7万元。原因：2022年在职在编人员工资晋升等变动导致人员工资比2021年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 439.57万元。财政拨款安排支出 439.57万元，其中：基本支出439.57万元，项目支出0万元。基本支出与上年428.87万元相比增加10.7万元。

　　原因说明：2022年财政拨款支出与上年428.87万元相比增加10.7万元增加，主要为在编人员工资晋升等变动导致人员工资。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休0.68万元，与上年支出0.68万元相同；

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元，与上年39.54万元增加1.58万元，增加原因为：2022年在职职工工资晋升和岗位变动增加工资，缴费基数增加 。

　　210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出361.62万元，与上年358.09万元相比增加55.79万元 ；2022年在职职工工资晋升和岗位变动增加人员工资。

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗32.11万元，与上年27.61万元相比增加4.5万元，增加原因为：2022年在职职工工资晋升和岗位变动增加人员工资，缴费基数增加 。

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助5.1万元，与上年相比2.95万元增加 2.15万元 ；增加原因：2022年增加公务员医疗补助缴费比例。

　　财政资金专户支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市虹溪中心卫生院2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市虹溪中心卫生院 2022 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市虹溪中心卫生院 2022 年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市虹溪中心卫生院 2022 年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（一）专业名词解释

　　（一）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　（三）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　（四）【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　（五）【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（六）【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　（七）【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（九）【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（十）【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十一）【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十二）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（十三）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（十四）【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我单位资产总额1882.75万元，其中，流动资产1003.4万元，固定资产879.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加382.18万元，其中固定资产增加51.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）2022部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据根据预算，本部门无基金预算、项目预算、采购预算、购买服务情况，因此 部门政府性基金预算支出情况表、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表、 市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、政府购买服务情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市虹溪中心卫生院2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400436100300111