弥勒市西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算

　　监督索引号53250401056400600000

　　弥勒市西三镇国土和村镇规划建设服务中心 2022年部门预算 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年预算公开目录 

　　第一部分西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分  西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（一）基本职能 

　　1.为村镇建设提供规划设计服务； 

　　2.农村土地总体规划和开发利用； 

　　3.村镇建设规划和设计； 

　　4.村容村貌整治，环境卫生管理，集镇绿化及管理维护； 

　　5.村镇公共设施维护和管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心设有：办公室。

　　（三）重点工作概述 

　　1.为村镇建设提供规划设计服务； 

　　2.农村土地总体规划和开发利用； 

　　3.村镇建设规划和设计； 

　　4.村容村貌整治，环境卫生管理，集镇绿化及管理维护； 

　　5.村镇公共设施维护和管理； 

　　6.完成政府交办的其他工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心目前在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，全为财政全供养 5人。 

　　离退休人员 0人，为退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年西三镇国土和村镇规划建设服务中心财务总收入 52.67万元，其中：一般公共预算52.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比53.54万元，减少0.87万元，主要原因是2021年主要是人员8月份调出1人，存在收入差距所致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年西三镇国土和村镇规划建设服务中心部门财政拨款收入 52.67万元，其中:本年收入52.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　减少0.87万元，主要原因是2021年主要是人员8月份调出1人，存在收入差距所致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年西三镇国土和村镇规划建设服务中心预算总支出 52.67万元。财政拨款安排支出 52.67万元，其中：基本支出52.67万元，与上年对比53.54万元减少0.87万元，主要原因是2021年主要是人员8月份调出1人，存在收入差距所致；项目支出0万元，与上年一样。 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年财政拨款支出总计52.67万元。 

　　部门预算支出52.67万元,按照功能分类科目分类，其中：社会保障和就业支出4.6万元，卫生健康支出3.74万元，城乡社区支出44.33万元。 

　　社会保障和就业支出4.6万元，比上年数4.75万元减少0.15万元，主要用因为主要原因是2021年主要是人员8月份调出1人，存在收入差距所致； 

　　卫生健康支出3.74万元，比上年数3.38万元，减少0.36万元，主要原因是2021年主要是人员8月份调出1人，存在收入差距所致； 

　　城乡社区支出44.33万元，比上年数45.41万元减少1.08万元，主要原因是2021年主要是人员8月份调出1人，存在收入差距所致。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一样，无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。 

　　增减变化原因：保障上级国土资源部门业务检查和指导工作、推进国土工作安全健康顺利发展，预算公务接待费0.2万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一样，无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　预算绩效目标情况统一在镇政府汇总上报。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额14.72万元，其中，流动资产14.72万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.37万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2022年西三镇财政所国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算表、部门上年结余结转支出预算，故项目支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表表、部门上年结余结转支出预算表为空表。 

　　（七）财政专户管理资金支出情况 

　　无 

　　第二部分西三镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401056400600111