西三镇林业和水务服务中心2022年部门预算

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　　附件1 

　　西三镇林业和水务服务中心2022年部门预算   

　　西三镇林业和水务服务中心2022年预算公开目录 

　　第一部分 西三镇林业和水务服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 西三镇林业和水务服务中心2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 西三镇林业和水务服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　水利管理。主要负责水环境治理、河道维护的管理；负责防汛墙、护坡等堤防安全保护；负责水利基建项目建设的管理，以及所辖水工程设备维护的管理。宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动植物物种变化情况。 

　　（二）机构设置情况 

　　西三镇林业和水务服务中心设有：办公室。

　　（三）重点工作概述 

　　排水管理。主要负责市政道路范围内公共排水管网设施运行和维护的管理，负责公共排水管网基建项目建设的管理，协调处置全区防汛排水和排水突发事件。 

　　水资源管理。主要负责水资源的保护和管理。 

　　行政执法。主要负责依法查处在取水、排水、河道、堤防等方面的违法案件。 

　　业务受理。主要负责统一受理和办理职权范围内的水务行政许可事项及有关非行政许可审批(备案)事项，提供许可决定及有关证件发放。 

　　协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。 

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 102.07万元，其中：一般公共预算102.07万元。 

　　与上年数91.12万元增加10.95万元，主要原因是工资刚性增加及养老保险和职工医保、住房公积金单位部分支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 102.07万元，其中:本年收入102.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.07万元。 

　　与上年数91.12万元增加10.95万元，主要原因是工资刚性增加及养老保险和职工医保、住房公积金单位部分支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出102.07万元。财政拨款安排支出 102.07万元，其中：基本支出102.07万元，与上年数91.12万元增加10.95万元，主要原因是工资刚性增加及养老保险和职工医保、住房公积金单位部分支出增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　社会保障和就业支出9.32万元，比上年数7.85万元增加1.47万元，主要用于社会保障缴费即机关事业单位基本养老保险缴费；   

　　卫生健康支出7.46万元，比上年数6.56万元增加0.9万元，主要用于社会保障缴费即职工基本医疗保险缴费； 

　　农林水支出85.29万元，比上年数76.71万元增加8.58万元，主要用于人员支出工资82.75万元（比上年数69.50万元增加13.25万元，增加原因是工资刚性增加），公用经费支出2.54万元（比上年数7.21万元减少4.67万元，减少原因是上年防火经费列入，本年未列）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　本部门年初预算公用经费少，无固定资产采购预算。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　西三镇林业和水务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　西三镇林业和水务服务中心2022年因公出国（境）费预算0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　西三镇林业和水务服务中心2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元。国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。 

　　增减变化原因：保障上级林业和水务部门的业务检查和指导工作、推进林业和水务事业发展，预算公务接待费0.2万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　西三镇林业和水务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　预算绩效目标情况统一在镇政府汇总上报。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，西三镇林业和水务服务中心资产总额48.96万元，其中，流动资产0万元，固定资产48.96万元。与上年相比，本年资产总额减少47.24万元，其中固定资产增加0万元。资产使用收入4.1万元，其中出租资产120平方米，资产出租收入4.1万元。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2022年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）西三镇林业和水务服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算表、部门上年结余结转支出预算，故项目支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表表、部门上年结余结转支出预算表为空表。 

　　（七）财政专户管理资金支出情况 

　　无 

　　第二部分 西三镇林业和水务服务中心2022年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401056400500111