西三镇农业综合服务中心2022年部门预算

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　　西三镇农业综合服务中心2022年部门预算 　  

　　西三镇农业综合服务中心2022年预算公开目录 

　　第一部分 西三镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 西三镇农业综合服务中心2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分  西三镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　全镇农牧业拖拉机安全检查、机械维修工作，负责辖区拖拉机管理和拖拉机安全年审验及等工作。负责全镇的农牧业机械化作业、播种、机耕、机翻等工作。负责农牧业机械新技术的推广、应用工作。负责土地承包、村集体资产管理。负责农村产业化经营、农村合作经济组织管理。负责农牧民负担监督、农村财务管理工作。负责农村经济统计、农村经济体系管理工作。推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，推广体系管理，技术培训，技术服务。政策性能繁母猪养殖保险和勘察。牛品种改良。牧草种植、饲料青贮氨化、畜牧科技培训。产地检疫、产品检疫、检疫证填写、电子信息上报。 

　　（二）机构设置情况 

　　西三镇农业综合服务中心设有：办公室。

　　（三）重点工作概述 

　　负责农机配件产品经营的质量监督、申办执照。农机购置补贴的申报。宣传贯彻有关农业机械化的法律、法规。负责本乡镇农业机械化管理工作，开展农机社会化服务。协助农机管理部门对本镇进行农机安全监督管理。实施农业机械试验推广，向群众推荐优质适用的农业机械。负责本镇农机机械化统计。农村财务管理工作：负责辖区内农村财务托管工作；负责辖区内财务公开及农村财务人员管理工作。 

　　农村集体经济审计方面：负责本辖区内审计基础工作，负责本辖区内任期和离任经济责任审计工作。 

　　农村集体经济承包合同管理：负责本辖区内合同管理及台帐管理工作，负责本辖区内农村合同规范化管理工作，负责本辖区内农村土地延包等方面的工作。加大科技培训力度，提高农民农业科技素质，加大科技培训力度，提高农民农业科技素质，努力搞好各项农业科技试验示范项目，扎扎实实做好各项惠农资金的兑付，农药残留检测，多举措并举推进大春生产，积极探索新产业，核桃协会的工作。参与完成政府的中心工作。 

　　负责全镇规模养殖场（小区）监管、规模养殖场（小区）管理制度建设、规模养殖场（小区）检疫申报。负责全镇的兽药饲料监管、耳标领用和录入、SM卡和IC卡管理。负责全镇的动物疫情监测及免疫信息报告、制度建立。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 273.10万元，其中：一般公共预算273.10万元。 

　　与上年数263.93万元对比增加9.17万元，主要原因是工资刚性增加及养老保险和职工医保、住房公积金单位部分支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 273.10万元，其中:本年收入273.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.10万元。 

　　与上年数263.93万元对比增加9.17万元，主要原因是工资刚性增加及养老保险和职工医保、住房公积金单位部分支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出273.10万元。财政拨款安排支出273.10万元，其中：基本支出273.10万元，与上年数263.93万元对比增加9.17万元，主要原因是工资刚性增加及养老保险和职工医保、住房公积金单位部分支出增加。；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　社会保障和就业支出25.30万元，比上年数24.86万元增加0.44万元，主要用于社会保障缴费即机关事业单位基本养老保险缴费；   

　　卫生健康支出20.97万元，比上年数18.42万元增加2.55万元，主要用于社会保障缴费即职工基本医疗保险缴费； 

　　农林水支出226.83万元，比上年数220.65万元增加6.18万元，主要用于人员支出工资220.81万元（比上年数214.51万元增加6.3万元，主要原因是工资刚性增长、事业技术人员上高职人员2人），公用经费支出6.02万元，比上年数6.14万元无增长。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　西三镇农业综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年增加0.25万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　西三镇农业综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　西三镇农业综合服务中心2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0.25万元，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。 

　　增减变化原因：保障上级农业部门的业务检查和指导工作、推进农业产业发展、加强农村业务技术指导，预算公务接待费0.25万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　本部门2022年未预算公务用车购置及运行维护费，较上年无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　预算绩效目标情况统一在镇政府汇总上报。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，西三镇农业综合服务中心资产总额221万元，其中，流动资产106.38万元，固定资产114.62万元。与上年相比，本年资产总额增加93万元，其中固定资产增加0万元。资产使用收入2万元，其中出租资产140平方米，资产出租收入2万元。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）西三镇农业综合服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门上年结余结转支出预算，故项目支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门上年结余结转支出预算表为空表。 

　　（七）财政专户管理资金支出情况 

　　无 

　　第二部分 西三镇农业综合服务中心2022年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401056400400111