弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年部门预算

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发护理、预防保健。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：全科、中医科、口腔科、检验科、功能科、放射科、药剂科、门急诊、公共卫生科、总务科，所属单位1个，分别是：

　　1.弥勒市锁龙寺中心卫生院

　　（三）重点工作概述

　　医疗服务工作：提升医疗服务质量、提高医疗服务技术、全心全意为患者服务。

　　基本公共卫生服务工作：建立居民健康档案、开展健康档案、开展健康教育、儿童预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、65岁以上老年人管理、传染病管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突出公共卫生事件报告、卫生监督协管、家庭医生签约服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入393.92万元，其中：一般公共预算393.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加0.4万元，主要原因因为在职人员薪级工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 393.92万元，其中:本年收入393.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比0.4万元，主要原因因为公务员医疗补助比例增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出393.92万元。财政拨款安排支出 393.92万元，其中：基本支出：2082502项1.36万元，与上年对比无增减变动，主要原因是2022年退休人员无变化；2080505项支出35.30万元，与上年对比减少0.47万元，主要原因是在职人员调出；2101102项支出28.03万元，与上年比增加3.28万元，主要原因是在职人员医疗保险基数上浮；2101103项支出9.05万元，与上年对比增加3.83万元，主要原因是2022年职工公务员医疗补助比例增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员和退休人员社会保险，及在职人员的工资津贴。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，208类社会保障和就业支出36.66万元，其中2080502项1.36万元，与上年对比无增减变动，主要原因是2022年退休人员无变化；2080505项支出35.30万元，与上年对比减少0.47万元，主要原因是在职人员调出；210类卫生健康支出357.26万元，其中2100302项支出320.18万元，与上年对比减少6.24万元，主要原因是在职人员调出；2101102项支出28.03万元，与上年对比增加3.28万元，主要原因是2022在职人员医疗保险基数上浮缴；2101103项支出9.05万元，与上年对比增加3.83万元，主要原因分析是因为2022年职工公务员补助比例增加。

　　财政资金专户支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算，与上年对比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2022年一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费用预算，与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　本单位2022年一般公共预算财政拨款无公务接待费用预算，与上年对比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2022年一般公共预算财政拨款无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划、内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市锁龙寺中心卫生院部门资产总额517.96万元，其中，流动资产348.59万元，固定资产169.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.90万元，其中固定资产增加51.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府采购预算、政府购买服务预算，因此预算03表、预算05-1表、预算05-2表、预算05-3表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表、预算13表为空表。

　　第二部分弥勒市锁龙寺中心卫生院2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400436100900111