弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算

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弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算

弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

　　（二）机构设置情况属于弥勒市农业农村和科学技术局下属的公益一类全额拨款事业单位，我单位设置了农村环境与资源管理科、办公室两个内设机构。

　　弥勒市农业环保农村人居环境工作站（以下简称弥勒市农环站），属于弥勒市农业农村和科学技术局下属的公益一类全额拨款事业单位，我单位设置了农村环境与资源管理科、办公室两个内设机构。单位人员编制：核定事业编制11名。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续加大受污染耕地的监管、安全利用，全面推进全市耕地土壤污染防治工作：完成上级下达的样品及土样的协同监测采样、送检工作；开展2022年度受污染耕地安全利用种植现状摸底调查；完成安全利用类、严格管控内图斑对应的耕地上，水稻、玉米、麦类、马铃薯、蔬菜、水果等大宗农作物种植情况调查；着力推进安全利用措施落地。

　　2.继续抓好秸秆资源综合利用和地膜回收利用工作：一是推进秸秆资源的综合利用、焚烧，完成中央环保督查问题整改落实。采取有力措施，推进秸秆资源综合利用，强化秸秆焚烧监管。组织人员各乡镇，坚持疏堵结合，因地制宜的原则，开展秸秆焚烧巡查和宣传，对发现的野外焚烧秸秆现象进行劝阻教育和政策宣传，大力宣传秸秆焚烧的危害性，推广秸秆饲料化和原料化利用综合技术，不断加大秸秆收储、加工和利用体系建设。通过购机补贴和技术推广培训，强化农机、农技、农艺等秸秆还田技术的配套和创新，提高了秸秆收集数量和还田数量，保证秸秆综合利用率的提高。确保全市农作物秸秆综合利用率达到86.7%。二是组织开展废弃农膜回收利用。为促进废旧农膜回收利用，减少农业面源污染，树立农业绿色发展和高质量发展理念，营造全市废旧农膜回收利用的良好氛围，在农业生产的关键时期，组织人员各乡镇动员宣传、督促农田残膜利用回收。继续采取“烟农集中堆放+合作社统一收集+地膜生产销售企业回收加工”的模式，开展烤烟地膜、废弃地膜回收利用。确保今年农膜回收率87.5% 。

　　3.配合环保部门抓好生态环境建设工作，配合相关部门、科室完成上级生态环境联合执法检查涉及我局的反馈意见问题的整改落实，建立整改工作台账。

　　4.做好全市户用沼气和大中型沼气的安全监管工作：针对全市户用沼气池2.49万户,其中;养殖小区沼气3户，大中型沼气池3个，农村太阳能用户9.52万户，节柴改灶8.47万户。进行重点排查，对排查中发现的安全隐患，提出了整改意见，要求用户对沼气池进行安全管理，及时更换管道，沼气池出料口、进料口必须加盖，防止人、畜掉入池中；对停用的沼气池要立即进行回填或改作他用，消除安全隐患。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 181.41万元，其中：一般公共预算181.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年180.86万元对比增加0.55万元，主要原因分析干部职工职级正常晋升薪级工资增加，3名职工岗位聘用岗位工资增加，工资支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 181.41万元，其中:本年收入181.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年180.86万元对比增加0.55万元，主要原因分析干部职工职级正常晋升薪级工资增加，3名职工岗位聘用岗位工资增加，工资支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 181.41万元。财政拨款安排支出 181.41万元，其中：基本支出181.41万元，与上年180.86万元对比增加0.55万元，主要原因分析干部职工职级正常晋升薪级工资增加，3名职工岗位聘用岗位工资增加，工资支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出17.55万元，较上年度17.91万元减少0.36万元，减少的主要原因是退休1人、调入1人，调入职工与退休职工相比工资基数减少。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.24万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出17.31万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出16.27万元，较上年度13.67万元增加2.6万元，增加的主要原因是干部职工职级正常晋升薪级工资增加，3名职工岗位聘用增加岗位工资，工资基数增加。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出14.33万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出1.94万元，主要反映公务员医疗补助。

　　3.农林水支出147.59万元，较上年度149.28万元减少1.69万元，减少的主要原因是干部职工职级正常晋升，职工工资基数增加，但因2021年退休1人、调入1人，调入职工与退休职工相比工资基数减少，最终减少额比增加额度比重大。主要用于在职基本工资及公用经费支出。其中：

　　2130104款事业运行147.59万元，主要反映事业运行的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（并入主管局统一预算），无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市农环站2021、2022两年均无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　市农环站2021、2022两年均无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市农环站2021、2022两年均无公务用车购置及运行维护费。

　　原因是：厉行节约、节能减排。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市农业环保农村人居环境工作站2021年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市农业环保农村人居环境工作站部门资产总额3.69万元，其中，流动资产1.11万元，固定资产2.58万元。与上年6.94万元相比，本年资产总额减少3.25万元，其中固定资产减少0.85万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算（主管局统一预算）、无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、无政府性基金支出预算、无对下转移支付预算、无国有资本经营预算支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无新增固定资产预算，且鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 弥勒市农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600700111