弥勒市农业技术推广中心2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市农业技术推广中心2022年部门预算

　　弥勒市农业技术推广中心2022年预算公开目录

　　第一部分  弥勒市农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市农业技术推广中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市农业技术推广中心2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市农业技术推广中心是财政全额拨款事业单位，隶属市农业农村和科学技术局。主要承担我市推广种植业技术、促进农业发展，种植业技术试验示范、技术培训、技术服务,甘蔗新技术，新品种试验、示范、推广；负责甘蔗种植区划；开展高素质农民培育、乡村振兴人才、适用技术培训等。

　　（二）机构设置情况

　　2022年独立编制机构2个(含市特色经济作物发展中心)，独立核算机构1个。内设4个科室，即：办公室、土肥站、经作站、粮作站。2019年因机构改革，市人民政府糖业办公室和市农民科技教育培训中心并入我单位，市特色经济作物发展中心与我单位合署办公，为整合资源，延续做好市人民政府糖业办公室、市农民科技教育培训中心的工作职责，抓好市特色经济作物发展中心职责，发展弥勒市高原特色现代农业，促农增收。所以，中心下设园艺站改名为经济作物推广培训站，工作职责为：水果、蔬菜、甘蔗以及特色经济作物的新品种、新技术的试验示范推广、专业培训和新型职业农民培训。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，弥勒市农业技术推广中心主要组织实施国家农业绿色发展先行先试支撑体系建设等项目，因地制宜开展试验、示范、推广及培训等工作。具体如下：

　　弥勒市是第二批国家农业绿色发展先行区和农业绿色发展先行先试支撑体系建设试验点县，按照《弥勒市农业绿色发展先行先试支撑体系建设方案（2020-2022年》的目标任务，2021年重点项目国家农业绿色发展先行先试支撑体系建设项目建设内容重点围绕韭黄、葡萄两大主导产业，建立和完善绿色农业技术体系、标准体系；探索种养结合及液态粪污一体化、农田土壤污染阻隔与修复技术；开展农业绿色发展长期固定观测点和葡萄、韭黄等数字农业建设。

　　二、预算单位基本情况

　　弥勒市农业技术推广中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入750.32万元，其中：一般公共预算750.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年718.82万元对比增加31.50万元，主要原因是2021年调入3人，退休2人；2021年1月事业单位正常晋升薪级工资；2021年年内有10人发生岗位变动增加工资； 2021年7月调整遗属补助标准等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入750.32万元，其中:本年收入750.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款750.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年718.82万元对比增加31.50万元，主要原因是2021年调入3人，退休2人；2021年1月事业单位正常晋升薪级工资；2021年年内有10人发生岗位变动增加工资；2021年7月调整遗属补助标准等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出750.32万元。财政拨款安排支出 750.32万元，其中：基本支出750.32万元，与上年718.82万元对比增加31.50万元，主要原因是2021年调入3人，退休2人；2021年1月事业单位正常晋升薪级工资；2021年年内有10人发生岗位变动增加工资； 2021年7月调整遗属补助标准等。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　1.社会保障和就业支出73.49万元，较上年度71.40万元增加2.09万元，增加的主要原因本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数比上年度增加，从而机关事业单位基本养老保险缴费支出也增加。主要用于各项保险支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出1.16万元，主要反映事业单位退休的支出（退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出72.33万元，主要反映事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出69.17万元，较上年度55.86万元增加13.31万元，增加的主要原因2021年调入3人，退休2人；主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出59.81万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出9.36万元，主要反映公务员医疗补助。

　　3.农林水支出607.66万元，较上年度591.56万元增加16.1万元，增加的主要原因是2021年调入3人，退休2人；事业单位正常晋升增加薪级工资、部分人员岗位变动增加工资等，主要用于在职基本工资。其中：

　　2130104款事业运行607.66万元，主要反映事业运行的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于

　　（一）与中央配套事项：

     无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：

     无

　　（三）经济社会事业发展事项：

     无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市农业技术推广中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相比无增减变动。

　　原因主要是严格控制出国出境费用支出。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市农业技术推广中心2022年公务接待费预算为0万元，与2021年相比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是2022年“三公”经费并入主管局统一预算。

  （三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市农业技术推广中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　主要原因是2022年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市农业技术推广中心无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市农业技术推广中心无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市农业技术推广中心资产总额536.07万元，其中，流动资产431.21万元，固定资产98.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加459.21万元，其中固定资产增加78.91万元。主要原因是2021年中央、省、州级项目增多，资金增加；2021年中央农业相关转移支付资金—弥财农指（2021）31号推进农业绿色发展（红财农发（2020）107号）增加750万元， 2021年省级农业专项资金（红财农发〔2021〕26号）弥财农指〔2021〕53 号增加10万元，红河州农科院多年生水稻试验示范项目等16.65万元；推进农业绿色发展先行先试项目购置一批智慧农业固定资产共计78.91万元等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市农业技术推广中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、无项目支出绩效目标预算（本级下达）、无项目支出绩效目标预算（另文下达）、无政府性基金支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对转移支付绩效目标预算、无新增资产配置预算、无部门上年结余结转预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标预算表（本级下达）、项目支出绩效目标预算表（另文下达）、政府性基金支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　弥勒市农业技术推广中心无。

　　第二部分  弥勒市农业技术推广中心2022年部门预算表

　　（见附表）（附件19张表）

　　监督索引号53250400332600100111