弥勒市渔业管理站2022年部门预算

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　　弥勒市渔业管理站2022年部门预算

　　弥勒市渔业管理站2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市渔业管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市渔业管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市渔业管理站2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位主要职责是

　　1、制定全市渔业发展计划，合理开发和利用全市水域资源；

　　2、全市水产技术推广、管理体系指导和渔业病害防治，开展水产技术推广服务，做好鱼病防疫、水产品防疫；

　　3、负责组织实施“科技兴渔”战略，引进先进实用技术和优良品种，进行试验示范、促进渔业不断发展，提高经济效益；

　　4、掌握全市渔业生产动态，及时为上级部门提供真实数据和准确信息；

　　5、认真完成局领导和上级部门交办的各项任务。

　   （二）机构设置情况

     本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设2个科（室）：办公室、渔业技术推广科。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好渔业养殖工作：2022年全市水产养殖面积26047亩，产量4896吨，渔业经济总产值1.4亿元；

　　2、落实渔业安全生产监管：一是开展渔业安全生产大检查,对我市渔业生产经营单位渔药、渔饲料进行专项检查，对养殖记录进行严格审查。加强安全生产宣传，签定“水产养殖质量安全责任书”。二是开展《水产苗种生产许可证》管理，按照《水产苗种管理办法》要求，我站对申请办理《水产苗种生产许可证》的养殖户，综合对水产苗种场的生产条件、生产设备、专业人员配备等进行严格审核，提高水产苗种生产门槛，提升水产苗种产业档次。三是督促养殖户投保安全生产责任保险。四是做好渔病防治服务。

　　3、落实珠江禁渔期制度：加强宣传和巡查，确保禁渔期内“江中无渔船、水中无网具、市场无江鱼”，共同保护南盘江、甸溪河流域渔业资源，促进渔业资源可持续发展。

　　4、开展好第一次全国水产养殖种质资源普查工作：按照《红河州第一次水产养殖种质资源普查实施方案（2021-2023年）》要求，利用3年时间摸清水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特征特性及遗传结构等状况，进行资源收集与保护，促进种质资源保护与利用。

　　5、开展渔文化资源普查（2021.11-2022.3.20）：根据《红河州农业农村局办公室转发云南省农业农村厅办公室关于开展渔文化资源普查的通知》要求，我站结合工作实际制定了《弥勒市渔文化资源普查实施方案》，明确责任分工和完成时限，把长江渔文化资源普查作为“保护好、传承好、弘扬好长江文化”的重要任务抓好抓实。

　　6、按时按质完成渔业信息报送：一是按时上报全国水生生物资源养护信息系统（智能渔技）、全国水产养殖种质资源普查系统、中国农技信息推广平台、红河州水产渔业统计报表系统等平台数据。二是按时报送渔业安全督查检查执法工作情况统计表、渔业安全生产专项整治三年行动工作进展情况、水产品生产及价格运行情况、绿色食品牌工作进展情况、渔业文化资源普查工作进展情况简报等信息。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 64.64万元，其中：一般公共预算64.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年106.79万元对比减少了42.15万元，主要原因分析本年度有三人退休，预算编制人数由上年度7人减少为4人，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 64.64万元，其中:本年收入64.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年106.79万元对比减少了42.15万元，主要原因分析本年度有三人退休，预算编制人数由上年度7人减少为4人，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

    四、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化）

      2022年部门预算总支出 64.64万元。财政拨款安排支出 64.64万元，其中：基本支出64.64万元，与上年106.79万元对比减少了42.15万元，主要原因分析本年度有三人退休，预算编制人数由上年度7人减少为4人，故本年度预算数与上年度预算数存在差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出6.18万元，较上年度10.53万元减少4.35万元，减少的主要原因是本年度有三人退休，在职职工减少三人。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.48万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出5.70万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出8.04万元，较上年度8.92万元减少0.88万元，增加的主要原因是本年度有三人退休。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出4.71万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出3.33万元，主要反映公务员医疗补助。

　　3.农林水支出50.42万元，较上年度87.34万元减少36.92万元，减少的主要原因是本年度有三人退休，主要用于在职基本工资及公用经费支出。其中：

　　2130104款事业运行50.42万元，主要反映事业运行的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　（一）与中央配套事项

　　弥勒市渔业管理站无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　弥勒市渔业管理站无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　弥勒市渔业管理站无。

　　六、政府采购预算情况

　　弥勒市渔业管理站无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市渔业管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变动，主要原因是2022年“三公”经费并入主管局统一预算，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市渔业管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相比无增减变动。

　　原因主要是严格控制出国出境费用支出。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市渔业管理站2022年公务接待费预算为0万元，与2021年相比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是2022年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市渔业管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要原因是2022年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市渔业管理站无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市渔业管理站2022年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市渔业管理站部门资产总额0.18万元，其中，流动资产0.0052万元，固定资产0.17万元。与上年0.42万元相比，本年资产总额减少0.24万元，其中固定资产减少0.22万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市渔业管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算（主管局统一预算）、无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、无政府性基金支出预算、无对下转移支付预算、无国有资本经营预算支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无新增固定资产预算，且鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　弥勒市渔业管理站无

　　第二部分 弥勒市渔业管理站2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600800111