弥勒市植保植检站2022年部门预算

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　　弥勒市植保植检站2022年部门预算

　　弥勒市植保植检站2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市植保植检部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分弥勒市植保植检部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市植保植检站部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责全市植物检疫、农药器械安全使用管理；组织市农业有害生物监测、预警、控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作；

　　2、产品质量安全风险监测、抽查等，负责辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

　　3、贯彻、执行《中华人民共和国农业法》、《云南省农药管理条例》相关等法律法规，维护农民的合法权益；

　　4、认真完成局领导和上级部门交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　因弥勒市植保植检站、弥勒市农产品质量安全检测站法人为同一人，办公地点合并，会计核算为同一个账套，故弥勒市农产品质量安全检测站并入弥勒市植保植检站编制部门预算。

　　　我部门共设置2个内设机构，包括弥勒市植保植检站、弥勒市农产品质量安全检测站。

　　（三）重点工作概述

　　1、围绕植保植检、农产品质量安全检测工作重点，以服务“三农”为宗旨，坚持“预防为主，综合防治”的工作方针，认真履行单位工作职能，做好粮食、经济作物病虫害的预测预报；

　　2、指导大面积病虫统防统治工作，加强药政管理、植物检疫、农产品质量安全检测等职能工作；

　　3、加大农业科技推广力度，大力推广农业无公害种养技术；

　　4、继续做好农药执法，加大农产品质量安全监管力度；

　　5、加强对农产品的安全检查力度，确保农产品质量生产。

　　二、预算单位基本情况

　　因弥勒市植保植检站、弥勒市农产品质量安全检测站法人为同一人，办公地点合并，会计核算为同一个账套，故弥勒市农产品质量安全检测站并入弥勒市植保植检站编制部门预算。

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　我单位现核定编制19名，均为事业编制，其中植保植检站12人，农产品质量安全检测站7人；单位规格股所级，设站长1人，副站长2人。实有在职人员18人，其中，植保植检站11人，农产品质量安全检测站7人，有退休人员6人。

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 281.79万元，其中：一般公共预算281.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少14.77万元，原因系1月调出1人，5月退休1人，7月调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年财政拨款收入 281.79万元。其中：本年收入281.79万元，与上年对比减少14.77万元，原因系1月调出1人，5月退休1人和7月调入1人所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 281.79万元。财政拨款安排支出 281.79万元，其中：基本支出281.79万元，与上年对比减少14.77万元，原因系1月调出1人，5月退休1人和7月调入1人所致。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、社会保障支出27.16万元，与上年相比减少1.84万元，主要原因分析：原因系1月调出1人，5月退休1人和7月调入1人。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.24万元，主要反映事业单位离退休人员公用经费支出。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出26.92万元，主要反映机关事业单位承担基本养老保险缴费支出。

　　2、卫生健康支出24.20万元，与上年相比增加2.33万元，原因是公务员缴费比例提高，其中：

　　2101102款事业单位医疗支出22.25万元，主要反映事业单位医疗保险。

　　2101103款公务员医疗补助支出1.95万元，主要反映公务员医疗补助。

　　3、农林水支出230.43万元，与上相比减少15.26万元，主要原因系1月调出1人，5月退休1人和7月调入1人所致。

　　2130104款事业运行230.43万元，主要反映事业单位运行的支出。其中：基本工资79.46万元，津贴补贴5.08万元，绩效工资120.29万元；社会保障缴费1.68万元，其中：工伤保险0.50万元，失业保险1.18万元；住房公积金17.01万元；公用经费6.91万元：其中，办公费1.8万元，公务接待费0.1万元，差旅费0.1万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费2.41万元。

　　五 省对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于

　　(一）与中央配套事项

　　无

　　(二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　(三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年比无变化。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　植保植检2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比无变化，原因是并入主管局统一预算。

　　（二）公务接待费

　　植保植检站2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年比无变化，原因是并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比无变化。公务用车运行维护费0万元，与上年比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年比无变化，原因是并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，市植保植检站部门资产总额306.31万元，其中，流动资产4.21万元，固定资产302.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产120平方米，资产出租收入0.21万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）植保植检站部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无“三公”经费预算、无项目支出预算、无项目支出绩效目标预算（本次下达）、无项目支出绩效目标预算（另文下达）、无政府性基金预算支出、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效目标预算、无新增资产配置预算、无部门上年结余结转支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、13.政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 植保植检站部门2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400332600600111