弥阳街道文化广播电视服务中心2022年部门预算

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　　弥阳街道文化广播电视服务中心2022年部门预算

　　弥阳街道文化广播电视服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 弥阳街道文化广播电视服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥阳街道文化广播电视服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥阳街道文化广播电视服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

    主要职责：为城乡居民丰富文化生活提供指导和服务；文化宣传；组织群众性文艺体育活动；民族民间文化艺术遗产收集整理和保护；建设、丰富、管理农家书屋；广播电视服务及相关设施维护和管理。

　　（二）机构设置情况

　　弥阳街道文化广播电视服务中心设有：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.文化支撑

　　一是加强农家书屋管理，逐村指导整理图书归档、场地摆设、制度完善等，实现村级文化活动室规范化。通过充分发挥农家书屋等基层文化阵地宣传教育娱乐功能，促进和带动村社文化繁荣发展。同时，积极组织29名农家书屋管理员参加业务培训，通过培训，构建现代公共文化服务体系，整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层延伸，更好地保障人民群众基本文化权益。二是加强非遗文化遗产保护，积极发掘、保护各类传统民间文化艺术充分，抓好夸西非物质文化遗产传习点和高宗保非物质文化遗产传习点的管理，指导开展传习活动。三是以开展各类文体活动为载体，结合街道文化工作实际，以庆祝中国共产党成立100周年、乡村振兴、党史学习教育、市人大代表换届选举等工作为主题，精心设计和组织开展各类群众文化活动，不断丰富人民群众的精神文化生活。同时，鼓励文化工作者深入实际、深入生活、深入群众，创作生产出更多的优秀精神文化产品。2021年共开展文艺演出12场，960余人观看了演出。

　　2.队伍建设

　　一是调整配强村社文化宣传员。以村“两委”换届工作为契机，在36个社区、村委会精心挑选学历高、年轻、有活力的成员配齐配强村级文化宣传员队伍，通过设置专（兼）职文化宣传员36名，确保了宣传工作有人抓、有人干、有条件干，为做好街道宣传工作提供了重要保障。二是认真做好文化宣传员培训，定期对社区、村委会文化宣传工作人员从政治理论、宣传业务、政策法规和相关知识等方面进行培训，进一步提高村级文化宣传员的业务能力与政治意识。

　　3.广播电视和电影放映

　　积极配合市农村电影发行站在各个村轮回放映，并以党史学习教育为契机，以党群活动服务中心为平台，定期播放大批以爱国教育、农村改革发展等为主题的电影，极大地丰富了群众的生活，为弥阳社会经济发展提供了良好的文化氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；无参公单位；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：无行政编制，无工勤人员编制，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，无财政差额补助，财政专户资金、单位资金保障。

　　离退休人员 3人，其中： 无离休人员，退休3人。

　　无车辆编制，无实有车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 66.02万元，其中：一般公共预算66.02万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比减少16.92万元，减少20.40%。主要原是人员经费预算减少（在职转退休1人）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 66.02万元，其中:本年收入66.02万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.02万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比减少16.92万元，减少20.40%。主要原是人员经费预算减少（在职转退休1人）。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年人单位预算总支出 66.02万元。财政拨款安排支出 66.02万元，其中：基本支出66.02万元，与上年对比减少16.92万元，减少20.40%。主要原是人员经费预算减少（在职转退休1人）；无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

    2070899款 其他广播电视支出54.92万元，占总支出的83.19%，主要反映事业单位人员支出工资及日常运转支出。

　　2080502款 事业单位离退休支出0.12万元，占总支出的0.18%，主要用于离退休人员公用支出；

　　2080505款 行政事业单位养老支出6.03万元，占总支出的9.13%，主要用于事业单位基本养老险缴费支出。

    2101102款 事业单位医疗支出4.95万元，占总支出的6.64%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥阳街道文化广播电视服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年减少0.02万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年我单位无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.02万元，下降5.88%，国内公务接待批次为2次，共计接待人10人次。我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费，只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年我单位无机关运行经费安排

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，资产总额2.55万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产2.54万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少7.63万元，其中：固定资产1.26万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

　　（五）弥阳街道文化广播电视服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　 根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，我单位无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目、项目支出绩效目标（本级下达项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、部门整体支出绩效目标、部门上年结余结转支出预算。因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目、项目支出绩效目标表（本级下达项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门整体支出绩效目标表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专项管理资金支出情况

    无

　　第二部分 弥阳街道文化广播电视服务中心2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055400200111