弥阳街道财政所2022年部门预算

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　　弥阳街道财政所2022年部门预算

　　弥阳街道财政所2022年预算公开目录

　　第一部分 弥阳街道财政所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥阳街道财政所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 弥阳街道财政所 2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担编制财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥阳街道财政所设有：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道预算执行，编制财政决算；

　　2.负责街道非税收入的管理；

　　3.负责强农惠农资金会计核算工作；

　　4.负责街道财政专项资金的管理；

　　5.负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保街道国有资产安全和保值增值；

　　6.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督街道范围内各单位的财务活动；

　　7.认真完成上级主管部门和街道交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，无财政差额补助，无财政专户资金、单位资金保障。

　　离退休人员 3人，其中： 无离休人员，退休3人。

　　无车辆编制，无实有车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 137.89万元，其中：一般公共预算137.89万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加48.50万元，增长54.25%，主要原因人员增加3人、正常晋升工资等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　我单位2022年部门财政拨款收入 137.89万元，其中:本年收入137.89万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.89万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加48.50万元，增长54.25%，主要原因人员增加3人、人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年我单位预算总支出 137.89万元。财政拨款安排支出 137.89万元，其中：基本支出137.89万元，与上年对比增加48.50万元，增长54.25%，主要原因人员增加3人、正常晋升工资等；无项目支出，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，支出分别列为：

　　2019999其他一般公共服务支出118.81万元(无上年结转收入)，占总支出的86.16%；主要用于财政所人员工资及保运转支出；

　　2080502款  行政单位离休支出0.12万元，占总支出的0.09%，主要用于退休人员的公用支出；

　　2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.60万元，占总支出的7.68%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2101101款  行政单位医疗8.36万元，占总支出的6.06%，主要用于行政单位的医疗补助支出。

　　无项目支出，与上年对比无变化。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少2.22万元，下降75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥阳街道财政所2022年无公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　弥阳街道财政所2022年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少2.22万元，下降75%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，实行“三公”经费，只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥阳街道财政所2022年无公务用车购置及运行维护费，年末无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥阳街道财政所2022年机关运行经费安排15.66万元，与上年对比增加3.9万元，增长33.16%。主要原因是人员增加安排的运行费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥阳街道财政所资产总额22.36万元，其中，流动资产2.32万元，固定资产20.04万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少75.46万元，其中：固定资产减少24.85万元。无处置房屋建筑物，处置车辆1辆（无偿划拨给弥阳街道办事处），账面原值25.81万元；无报废报损资产项，无资产处置收入；无资产使用收入，其中：无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我单位2022年无国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

　　（五）弥阳街道财政所2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，我单位无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目、项目支出绩效目标（本级下达项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、部门整体支出绩效目标、部门上年结余结转支出预算。因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目、项目支出绩效目标表（本级下达项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门整体支出绩效目标表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　第二部分 弥阳街道财政所2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055400100111