西一镇农业综合服务中心2022年部门预算

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　　附件1

　　西一镇农业综合服务中心2022年部门预算

　　西一镇农业综合服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 西一镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 西一镇农业综合服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  西一镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　西一镇农业综合服务中心设有：办公室

　　（三）重点工作概述

　　按照“稳定面积、提高单产、增加总产、大力发展优质粮食；稳步发展经济作物，不断提高产量和质量”的思路，加大农业生产力度，做好农业防灾减灾工作，确保了粮食增产、农民增收。2021年完成粮食总播种面积72260亩，粮食总产：小春总产4138吨+大春总产14969吨=19107吨比2020年粮食总产18191吨增产916吨，增幅5.04％。

　　烤烟生产稳步发展，2021年烤烟种植22200亩，产量2990吨，实现产值1.11亿元。

　　依托农业龙头企业和各类种植专业合作社，实施龙头带动战略。优化种植结构，结合各村委会农业生产状况，采取“公司+合作社+基地”、“合作社+基地+农户”等发展模式，抓实抓牢农业结构调整工作。

　　稳定早桃种植面积4100亩，亩产值4000元；苹果种植面积1200亩，挂果1000余亩，亩产值7000余元；推广种植万寿菊10500亩，实现产值650余万元，（因气候、小商小贩抢购外流、管理措施等影响，单产没有去年高）；魔芋种植面积2150亩，因疫情导致出口量减少，今年价格4元/公斤；辣椒种植900亩，百香果150亩，三七217亩，人参果150亩。试种尤加利、银叶菊、火龙珠等花卉50余亩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入205.25万元，其中：一般公共预算205.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加5.94万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入205.25万元，其中:本年收入205.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加5.94万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出205.25万元。财政拨款安排支出205.25万元，其中：基本支出205.25万元，与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加5.94万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出；项目支出0万元，较上年无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502款支出0.28万元，主要用于事业退休人员公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.2万元。

　　2、2080505款支出18.83万元，主要用于汇缴在职人员养老保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.26万元。

　　3、2101102款支出15.65万元，主要用于汇缴在职人员医疗保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加2.22万元。

　　4、2130104款支出170.49万元，主要用于汇缴在职人员医疗保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加3.26万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇农业综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇农业综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　（二）公务接待费

　　西一镇农业综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇农业综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇农业综合服务中心2022年机关运行经费安排4.68万元，与上年对比减少0.18万元，主要原因分析减少公用经费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，西一镇农业综合服务中心资产总额33.70万元，其中，流动资产2.43万元，固定资产31.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.56万元，其中固定资产减少5.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）西一镇农业综合服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　第二部分 西一镇农业综合服务中心2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056200400111