弥勒市水资源调度中心2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市水资源调度中心2022年部门预算

　　弥勒市水资源调度中心2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市水资源调度中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市水资源调度中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市水资源调度中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责弥勒市太平水库、洗洒水库、租舍水库、雨补水库蓄水、防汛、灌溉、调度运行和日常维修养护工作；负责管辖范围内水工建筑物的安全巡视及稳定观测工作；负责竹朋灌区内“五沟”的度汛抗旱任务，调配灌溉用水；负责灌区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；受委托负责龙母沟水库和者甸水库的运行管理。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：弥勒市太平水库管理处、弥勒市雨补水库管理中心、弥勒市竹朋灌区管理处。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责水工程设施运行、管理及维修养护。

　　2.负责水库工程、大坝安全管理。

　　3.负责防汛、抗旱供水。

　　4.负责水土保持和水库水质保护。

　　5.积极协调好内外关系，争取解决水库管理运行中存在的困难，保持水质安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：事业编制63人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人。

　　离退休人员85人，其中：退休85人。

　　单位负担遗属16人，聘用人员43人。

　　车辆事业编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1154.71万元，其中：一般公共预算1154.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加40.74万元，增长3.66%，增加的40.74万元为人员经费，主要原因分析：2022年退休减少2人，新调入3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1154.71万元，其中:本年收入1154.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1154.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加40.74万元，增长3.66%，增加的40.74万元为人员经费，主要原因分析：2022年退休减少2人，新调入3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出1154.71万元。财政拨款安排支出1154.71万元，其中：基本支出1154.71万元，与上年对比增加40.74万元，增长3.66%。增加的40.74万元为人员经费，主要原因分析：2022年退休减少2人，新调入3人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出369.61万元，用于退休人员公用经费及养老、工伤、生育保险缴费和单位承担遗属生活补助。其中：①2080502事业单位离退休289.34万元，预算内容为事业退休全年工资及公用经费；②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.27万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。

　　2.卫生健康支出67.12万元，2101102事业单位医疗67.12万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；

　　3.农林水支出717.98万元，其中：基本支出717.98万元，用于在职人员工资、公用经费、住房公积金等缴费，其中：2130399其他水利支出717.98万元，预算内容为人员类经费（事业人员58人全年工资和单位承担遗属16人生活补助）696.37万元和运转类经费21.61万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出831.43万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资234.67万元、30102津贴补贴15万元、30107绩效工资378.04万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费80.27万元、30110职工基本医疗保险缴费67.12万元、30112其他社会保障缴费5.02万元、30113住房公积金51.31万元。

　　2.商品和服务支出25.01万元，其中：基本支出25.01万元。主要用于单位的办公费、邮电费、公车维护费、工会经费等。其中：30201办公费4.5万元、30207邮电费2万元、30299其他商品和服务支出3.4万元、30228工会经费7.11万元、30231公务用车运行维护费8万元。

　　3.对个人和家庭的补助298.27万元，主要用于退休人员工资、单位承担遗属生活补助等。其中：30302退休费285.94万元、30305生活补助12.33万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市水资源调度中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.40万元，与上年预算数8.84万元相比，减少0.44万元，下降4.98%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年、2022均无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市水资源调度中心2022年公务接待费预算为0.12万元，与上年0.12万元相比一致，预计国内公务接待批次为8次，共计接待25人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市水资源调度中心2022年公务用车购置及运行维护费为8.28万元，较上年减少0.44万元，下降5.05%。其中：公务用车购置费为0万元，与2021年一致，均未发生公务车辆购置；公务用车运行维护费8.28万元，与上年预算数8.72万元相比，减少0.44万元，下降5.05%。年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费8.28万元，与上年预算数8.72万元相比，减少0.44万元，下降5.05%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费预算减少原因：计划通过合并下乡、出差次数，减少公务用车燃油费，从而压缩公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位在2021年、2022年均无机关运行费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市水资源调度中心资产总额10161.87万元，其中，流动资产184.05万元，固定资产9857.82万元，对外投资及有价证券120万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少596.3万元，其中固定资产减少657.77万元。无处置房屋、车辆；无报废报损资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我单位无国有资本经营情况。

　　（五）弥勒市水资源调度中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本单位2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本单位无项目预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、政府购买服务预算支出等，因此05-1表、05-2表、05-3表、06表、07表、08表、09-1表、09-2表、10表、13表为空表。

　　（七）纳入财政专户管理情况

　　本部门无财政专户管理的支出。

　　第二部分 弥勒市水资源调度中心2022年部门预算表（见附表）

　　弥勒市水资源调度中心

　　2021年12月31日

　　监督索引号53250400333200200111