五山乡林业和水务服务中心2022年部门预算

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　　附件1

　　五山乡林业和水务服务中心2022年部门预算

　　五山乡林业和水务服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分五山乡林业和水务服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分五山乡林业和水务服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分五山乡林业和水务服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策。

　　2、推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业技术化服务。

　　3、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费。

　　4、依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

　　5、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，为五山乡林业和水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体，个人开展林业生产经营活动。

　　2、配合林业主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源管理。

　　3、协助林业主管部门管理林业采伐工作。

　　4、配合乡镇政府做好森林防火工作。

　　5、搞好水利事业和水利工程的经营管理。

　　6、负责全乡水利工程和水利设施的规划、设计和技术指导。

　　7、负责全乡的水土保持勘测、规划和实施工作的组织。

　　8、为群众提供优良的农资服务，供应化肥、农膜、农药、种子等群众农业生产中的实际需求。

　　9、加强农村水利技术人员培训，做好防汛抗旱指导。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入99.32万元，其中：一般公共预算99.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1.38万元，增加1.41%，主要原因是工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入99.32万元，其中:本年收入99.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1.38万元，增加1.41%，主要原因是工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出99.32万元。财政拨款安排支出99.32万元，其中：基本支出99.32万元，与上年相比增加1.38万元，增加1.41%，主要原因是工资增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　2080502事业单位离退休0.16万元，主要用于日常开支，与上年相比无变化。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比减少0.33万元，减少3.78%。

　　2101102事业单位医疗6.84万元，主要用于事业人员医疗补助，与上年相比增加0.6万元，增加9.62%。

　　2130204事业运行83.92万元，主要用于农林水支出，与上年相比增加1.11万元，增加1.34%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　五山乡林业和水务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　五山乡林业和水务服务中心2022年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　五山乡林业和水务服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　五山乡林业和水务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，五山乡林业和水务服务中心资产总额98.13万元，其中，流动资产15.65万元，固定资产82.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.39万元，其中固定资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.3万元，其中出租资产306平方米，资产出租收入1.3万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　本单位无2022年部门国有资本经营预算收支。

　　（五）五山乡林业和水务服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）五山乡人民政府财政局纳入财政专户管理情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　第二部分五山乡林业和水务服务中心2022年部门预算表（见附表）

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