竹园镇财政所2022年部门预算

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　　附件1 

　　竹园镇财政所2022年部门预算 

　　竹园镇财政所2022年预算公开目录 

　　第一部分 竹园镇财政所2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 竹园镇财政所2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分  竹园镇财政所2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门设置1个内设机构。包括：竹园镇财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年弥勒市竹园镇重点工作为： 

　　1、积极组织财政收入，确保完成财政收入目标任务。 

　　2、加强非税收入管理，加大检查力度，深化“收支两条线”制度改革。 

　　3、加强财政支出管理，坚持“量入为出，量力而行，量财办事”的原则。 

　　4、加强内部管理，完善管理制度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 50.80万元，其中：一般公共预算50.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年50.57万元对比增加0.23万元，主要原因分析为人员工资的调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 50.80万元，其中:本年收入50.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年50.57万元对比增加0.23万元，主要原因分析为人员工资的调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出50.80万元。财政拨款安排支出 50.80万元，其中：基本支出50.80万元，与上年50.57万元对比增加0.23万元，主要原因分析为人员工资的调整；项目支出0万元，与上年对比无增减。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1． 201  一般公共服务支出  2022年预算数为50.80万元，较上年数50.57万元增加了0.23万元，主要增加变动原因为人员工资的调整。其中： 

　　（1） 2019999  其他一般公共服务  支出：43.42万元，较上年数43.43万元减少了0.01万元； 

　　2、208   社会保障和就业支出  2022年预算数为4.15万元，与上年对比无增减。 

　　3、210   卫生健康支出  2022年预算数为3.23万元，较上年数2.99万元增加0.24万元，主要增加变动原因为人员工资的调整。其中： 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　经济科目分组（其中：基本支出50.80万元，项目支出0万元）。  

　　基本支出情况  

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费46.80万元，占基本支出的92.13 ％。主要包括：基本工资10.39万元、津贴补贴19.32万元、奖金7.2万元，养老保险4.11万元，基本医疗保险3.23万元，住房公积金2.47万元、其他社会保障缴费0.08万元；工资福利支出较上年增加0.42万元，增加的原因是人员工资的调整。 

　　2．商品和服务支出4.00万元，占基本支出的7.87％。主要包括：办公费0.25万元、工会经费0.24万元、其他交通费用2.70万元、其他商品服务支出0.04万元、办公设备购置0.50万元； 商品和服务支出较上年减少0.02万元，减少的原因是办公费的减少。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本部门无此情况。 

　　（二）公务接待费 

　　本部门无此情况。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　本部门无此情况。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　竹园镇财政所2022年机关运行经费安排1.02万元，与上年对比减少0.68万元，主要原因分析是办公费的减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，竹园镇财政所资产总额26.34万元，其中，流动资产11.21万元，固定资产原值123.28万元，固定资产净值15.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.85万元，其中固定资产增加0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）竹园镇财政所2022年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，无部门一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门整体支出绩效目标和部门上年结余结转支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门整体支出绩效目标表和部门上年结余结转支出预算表为空表。 

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　第二部分 竹园镇财政所2022年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401055800100111