江边乡财政所2022年部门预算

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　　附件1

　　江边乡财政所2022年部门预算

　　江边乡财政所2022年预算公开目录

　　第一部分 江边乡财政所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 江边乡财政所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 江边乡财政所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

　　2、负责乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、惠农一折通系统的管理。

　　3、履行乡镇各办各中心财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

　　4、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。

　　5、负责村级“一事一议”财政奖补工作，负责乡镇非税收入的管理，负责乡镇财政专项资金的管理。

　　6、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

    我部门共设置1个内设机构，为江边乡财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1、按乡财政的收支和预算管理体制，认真编制预、决算，向镇人代会作预、决算报告。

　　2、及时掌握本乡企业事业单位的基本情况，加强会计管理工作，积极融通和管理好各项财政周转金，确保财政周转金的回收。并逐步建立经济、教育、科技、文化、卫生和其他各项基金，促进经济的全面发展。

　　3、切实加强预算外资金管理，根据上级有关预算外资金管理规定，制订适合本乡的预算外资金管理办法。积极参与企业改革，确保公有资产保值、增值，认真做好乡公有资产的管理工作。

　　4、坚持所内政治业务学习制度、所务会制度、内部监督制度和廉政建设制度，认真组织财政所内部互审工作。

　　二、预算单位基本情况

　　江边乡财政所2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障2人。

　　本部门无退休离休人员。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年江边乡财政所财务总收入52.90万元，其中：一般公共预算52.90万元。

　　与上年32.48万元对比增加20.42万元，主要原因本年新进人员1名，工资及福利等收入有所增加及年初预算了工作经费5.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年江边乡财政所财政拨款收入52.90万元，其中:本年收入52.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.90万元。

　　与上年32.48万元对比增加20.42万元，主要原因本年新进人员1名，工资及福利等收入有所增加及年初预算了工作经费5.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　江边乡财政所2022年部门预算总支出52.90万元。财政拨款安排支出52.90万元，其中：基本支出52.90万元，与上年32.48万元对比增加20.42万元，主要原因本年新进人员1名，工资及福利等收入有所增加及年初预算了工作经费5.00万元；项目支出0万元，与上年相比无变化。

　　江边乡财政所2022年部门预算财政拨款安排支出 52.90万元，其中：基本支出52.90万元，项目支出0万元。按支出功能科目分组具体为：

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019999其他一般公共服务支出2022年预算数为46.14万元，主要用于财政所的支出，与上年33.08万元相比增加13.06万元。主要是本年新进参公人员1名，相关预算增加。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为3.78万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出。与上年2.62万元相比增加1.16万元。主要是本年新进参公人员1名，相关预算增加。

　　2101101行政单位医疗支出2022年预算数为2.98万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年1.78万元相比增加1.20万元。主要是本年新进参公人员1名，相关预算增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　江边乡财政所2022年部门预算财政拨款安排支出 52.90万元，其中：基本支出52.90万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1．301工资福利支出43.97万元（其中：基本支出43.97万元，项目支出0.00万元）。

　　30101基本工资支出8.90万元（其中：基本支出8.90万元，项目支出0.00万元）。

　　30102津贴补贴支出18.77万元（其中：基本支出18.77万元，项目支出0.00万元）。

　　30103奖金支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0.00万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0.00万元）。

　　30112其他社会保障缴费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）。

　　30113住房公积金2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）。

　　2.302商品和服务支出8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元）。

　　30201办公费支出5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

　　30205水费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

　　30206电费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

　　30207邮电费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

　　30228工会经费支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）。

　　30239其他交通费用支出2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本年三公经费由政府统一安排，江边乡财政所无相关预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　本年三公经费由政府统一安排，江边乡财政所无相关预算。

　　（二）公务接待费

　　本年三公经费由政府统一安排，江边乡财政所无相关预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本年三公经费由政府统一安排，江边乡财政所无相关预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　江边乡财政所2022年机关运行经费安排5.40万元，与上年对比增加2.78万元，主要原因分析今年的办公经费较去年相比增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，江边乡财政所资产总额88.49万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产87.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.65万元，其中固定资产减少5.22万元，流动资产增加0.57万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　江边乡财政所2022年无国有资本经营预算收入。

　　（五）江边乡2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，江边乡财政所无政府性基金预算、购买服务预算、对下转移支付预算、部门上年结余结转支出预算，因此政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、对下转移支付预算表09-1表、对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、部门上年结余结转支出预算表13表为空表。

　　第二部分 江边乡财政所2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055700100111