西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算

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　　附件1

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年

　　预算公开目录

　　第一部分 西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心设有：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　根据上级关于开展农村房屋安全隐患排查的工作通知，认真组织村组干部及村庄土地规划建设专管员对全镇房屋安全情况进行全面摸排，实现了全覆盖，做到户户清。

　　结合安全隐患排查工作实施2021年度农村抗震安居工程，动员存在安全风险的农户，在符合政策条件的前提下，按照农户申请、村组评议、镇级初审、市级联审验收的程序，对危险住房进行自行拆除重建。

　　完善档案台账。按照“一户一档”资料清单内容对农户档案资料进行了全面核查，对档案资料不完整、建设不到位的，补齐完善改造前中后照片、审批记录及公示材料、施工监管记录、用工用料清单等相关的档案资料。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入26.09万元，其中：一般公共预算26.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数减少38.61万元，主要原因分析在职实有人员减少2人，减少基本工资和津贴补贴等支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入26.09万元，其中:本年收入26.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数减少38.61万元，主要原因分析在职实有人员减少2人，减少基本工资和津贴补贴等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出26.09万元。财政拨款安排支出26.09万元，其中：基本支出26.09万元，增减变动情况为比上年执行数减少38.61万元，主要原因分析在职实有人员减少，减少基本工资和津贴补贴等支出；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080505款支出2.27万元，主要用于汇缴在职人员养老保险，与上年对比结果为减少3.41万元，主要原因分析为在职人员减少2人，基本工资减少，测算基数减少。

　　2.2101102款支出1.85万元，主要用于汇缴在职人员医疗保险，与上年对比结果为减少2.18万元，主要原因分析为在职实有人员减少2人，基本工资减少，测算基数减少。

　　3.2120199款支出21.97万元，主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年对比结果为减少33.02万元，主要原因分析为在职实有人数减少2人，减少基本工资和津贴补贴等支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　（二）公务接待费

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年机关运行经费安排0.69万元，与上年对比减少1.08万元，主要原因为在职人员调动，测算数减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，西一镇国土和村镇规划建设服务中心资产总额0.03万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增减变动，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　第二部分 西一镇国土和村镇规划建设服务中心2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056200600111