弥勒市弥阳中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市弥阳中学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市弥阳中学部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市弥阳中学部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市弥阳中学部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中教育，巩固“普九成果”，全面提升学生素质,促进义务教育均衡发展。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市弥阳中学设有：学校办公室、教科室、教务处、学生管理处、文化处、总务处、电教信息部、教代会。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作：紧抓七、八年级教育教学工作，为学生参加云南省学业水平测试打下坚实基础；狠抓九年级教学常规管理，促进学生文化素质全面提升，确保升学率稳中有升；创建平安校园，促进社会和谐发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制150人，其中：行政编制 0人，事业编制150人。在职实有147人，其中： 财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中： 离休0人，退休 43人。

　　      享受遗属补助人员：3人

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2408.10万元，其中：一般公共预算2352.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比,2021年一般公共预算财政拨款增加328.6万元，一般公共预算拨款增加原因是2021年财政全额保障人员比上年增加4人，教师薪级晋升和岗位晋升导致初中教育支出和社会保障缴费增加

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2408.10万元，其中:本年收入2352.47万元，上年结转收入55.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2352.47万元（本级财力2352.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比,2021年一般公共预算财政拨款增加328.6万元，一般公共预算拨款增加原因是2021年财政全额保障人员比上年增加4人，教师薪级晋升和岗位晋升导致初中教育支出和社会保障缴费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2352.47万元。财政拨款安排支出 2352.47万元，其中：基本支出2352.47万元，与上年对比基本支出增加328.60万元，基本支出增加原因是2021年财政全额保障人员比上年增加4人，教师薪级晋升和岗位晋升导致初中教育支出和社会保障缴费增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析我单位无项目支出。

　　一般公共预算支出（按功能科目分类）具体使用情况：

　　2050203(初中教育)2021年预算数为1935.72万元，较上年增加324.41万元，主要用于事业人员经费支出1913.26万元，工会经费22.46万元。

　　2080502（事业单位离退休），2021年预算数为1.72万元，用于我校43个退休教职工的退休公用经费。较上年相比增加1.2万元，主要是退休人员增加3人。

　　 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)，2021年预算数为235.57万元，较上年减少2.33万元，用于缴纳我单位147名在职教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2101102（事业单位医疗）2021年预算数为170.70万元，主要用于支出事业单位在职职工基本医疗保险和生育保险、公务员医疗补助

　　2101103（公务员医疗补助）2021年预算数为8.76万元，用于支出我单位43名退休教职工的公务员医疗补助。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市弥阳中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年减少0.05万元，下降5.38%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市弥阳中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市弥阳中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市弥阳中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.88万元，较上年减少0.05万元，下降5.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.88万元，较上年减少0.05万元，下降5.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费0.88万元，较上年减少0.05万元。减少原因是我单位厉行节约，杜绝非公务用车现象发生。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市弥阳中学年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、无政府性基金预算，因此8表、9表、10表、11表、12表、13表、14表、15表、16表为空表。

　　第二部分 弥勒市弥阳中学2021年部门预算表（见附表）

　　弥勒市弥阳中学

　　2021年3月19日