弥勒市民族职业高级中学2021年部门预算公开

　　弥勒市民族职业高级中学2021年部门预算公开目录

　　第一部分弥勒市民族职业高级中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市民族职业高级中学部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　　　第一部分 弥勒市民族职业高级中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市民族职业高级中学是市教育局下属的公益型事业单位，是弥勒市唯一的公办职业高级中学。现只保留在职职工的工资发放，职工分流到相关学校任教。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共弥勒县委办公室弥勒县人民政府办公室关于印发< 弥勒县职业教育资源整合工作实施方案>的通知(弥办发【2010】102号)的精神，弥勒市民族职业高级中学从2011年与滇南文武校联合办学，学费及住宿费等费用的收取实行了民营化，部门组织非税收入零元；依据弥勒市人民政府专题会议记要第29期，原民职中的教职工从2014年8月分流到相关学校任教，人事及工资保持在弥勒市民族职业高级中学，无完整的机构设置。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成在职职工的工资发放。

　　2、完成在职人员的五险二金的缴纳，让职工安心教学任务。

　　3、整改落实各项保障机制，确保教育工作稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　民职中编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位××个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入363.10万元,其中：一般公共预算财政拨款363.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入363.10万元，其中:本年收入363.10万元,上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.10万元（本级财力363.10万元，专项收入0万元,执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　民职中2020年预算收入363.10万元,较上年增加33.19元,增加10.06%;其中:

　　1、2050302款中等职业教育收入300.38万元，较上年增加36.17万元，较上年增加13.69%；原因是：a.一年一次的薪级工资的晋升；b.提高在职人员工伤和失业保险费率;c.增加综合绩效考评奖工资.

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险收入37.30万元，较上年减少1.8万元，较上年减少4.61%，主要原因是在职职工人数减少。

　　 3、2101102款事业单位医疗缴费25.42, 万元,较上年减少0.18万元，较上年减少0.69%，主要原因是在职职工人数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出363.10万元。财政拨款安排支出363.10万元，其中:基本支出363.10万元，项目支出0万元。

　　民职中2020年预算支出363.10万元,较上年增加33.19万元,增加10.06%;其中:

　　1、2050302款中等职业教育收入300.38万元，较上年增加36.17万元，较上年增加13.69%；原因是：a.一年一次的薪级工资的晋升；b.提高在职人员工伤和失业保险费率;c.增加综合绩效考评奖工资.

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险收入37.30万元，较上年减少1.8万元，较上年减少4.61%，主要原因是在职职工人数减少。

　　      3、2101102款事业单位医疗缴费25.42, 万元,较上年减少0.18万元，较上年减少0.69%，主要原因是在职职工人数减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　民职中2021年总支出363.10万元：1、中等职业教育(2050302款)支出300.36万元，主要包含：（1）、教职工的基本工资支出122.67万元;(2)、教职工的津贴补贴支出46.51万元；（3）、教职工的绩效工资支出101.78万元;（4）、教职工的住房公积支出23.61万元；（5）、教职工的工会经费支出3.58万元;（6）、教职工工伤保险支出0.67万元;（7）、教职工失业保险支出1.56万元。

　　2、社会保障和就业（2080505）支出37.30 万元，主要用于教职工的养老保险支出。

　　3、卫生健康（2101102）支出25.42万元，主要用于在职职的基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　民职中2021年按经济分类科目:1、(301款)工资福利支出359.52万元,较上年增加29.61万元，增加8.98%,主要包含(1)基本工资(30101款)122.67万元;(2)津贴补贴(30102款)46.51万元;(3)绩效工资(30107款)101.78万元;(4)事业单位基本养老保险缴费(30108款)37.30 万元;(5)职工基本医疗保险缴费(30110款)25.42万元;(6)其它社会保障缴费(30112款)2.23万元;(7)住房公积金(30113款)23.61万元.

　　2、商品和服务支出（30228款）主要为工会经费3.58万元,较上年减少0.16万元，减少0.44%。

　　项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市民族职业高级中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、事业单位医疗：指事业单位用于职业医疗卫生健康的支出。

　　11、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，民职中国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市民族职业高级中学部门2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出，因公出国预算、无公务接待费预算，无公务用车购置及运行维护费，无本级项目支出绩效目标，无对下转移支付绩效目标，部门政府采购预算，无政府购买服务预算，2021年行政事业单位国有资产占有使用预算，因此6-7部门政府性资金预算支出情况表、6-9部门预算一般公共预算“三公”经费支出情况表，6-10无本级项目支出绩效目标表，6-11无对下转移支付绩效目标表，6-12部门政府采购情况表，6-13政府购买服务情况表，6-14.2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市民族职业高级中学部门2021年部门预算表（见附表）

　　附表:1、民职中公开版报表

　　     2、民职中部门整体支出绩效目标表