弥勒市西山民族中学2021年部门预算公开

　　弥勒市西山民族中学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西山民族中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市西山民族中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市西山民族中学部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市西山民族中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市西山民族中学无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中18个班940名学生的招生任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制180人，其中：行政编制 0人，事业编制180人。在职实有171人，其中： 财政全供养 171人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2,868.02万元，其中：一般公共预算财政拨款2,868.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2021年财务总收入比上年增加382.88万元，增幅为13.45%。主要原因一是各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加而增加的预算拨款收入，二是2021年绩效奖励纳入部门预算增加了总收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2,868.02万元，其中:本年收入2,868.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,868.02万元（本级财力2,868.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2021年财政拨款收入比上年增加382.88万元，增幅为13.45%。主要原因一是各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加而增加的预算拨款收入，二是2021年绩效奖励纳入部门预算增加了总收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门财政预算总支出 2,868.02万元。财政拨款安排支出 2,868.02万元，其中：基本支出2,868.02万元，占全部支出的100%。基本支出中：初中教育支出2,366.04万元，事业单位离退休支出1.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出287.47万元，事业单位医疗支出207.80万元，公务员医疗补助支出5.55万元。 2021年部门预算总支出比上年增加382.88万元，增幅为13.45%。主要原因一是各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加而增加的支出，二是2021年绩效奖励纳入部门预算增加了工资支出。

　　我单位2021年项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“205类02款03项”支出2,366.04万元，主要反映初中教育的支出；“208类05款02项”支出1.16万元，主要反映退休人员公用经费支出；“208类05款05项”支出287.47万元，反映单位负担的机关事业单位基本养老保险缴费支出； 210类11款02项207.80万元，反映事业单位医疗保险支出和在职人员公务员医疗补助支出；210类11款03项支出5.55万元，反映退休人员公务员医疗补助支出。2021年财政拨款安排的支出比上年增加382.88万元，增幅为13.45%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年部门预算总支出2,868.02万元，其中：基本支出2,868.02万元，占总支出的100％，项目支出0万元。财政拨款安排支出2,868.02万元,按照预算支出经济科目分类，其中：工资福利支出2,827.36万元，商品和服务支出28.56万元，对个人和家庭的补助12.10万元。

　　工资福利支出2,827.36万元，主要包括：基本工资896.70万元、津贴补贴373.76万元、绩效工资862.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.47万元、职工基本医疗保险缴费207.80万元、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险等费用）17.22万元、住房公积金182.38万元。

　　商品和服务支出28.56万元，主要包括：工会经费27.40万元、办公费（退休人员公用经费）支出1.16万元。

　　对个人和家庭的补助12.10万元，主要包括：遗属生活补助6.55万元、公务员医疗费补助（退休人员公务员医疗补助）5.55万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西山民族中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西山民族中学2021年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西山民族中学2021年公务接待费预算为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市西山民族中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　八、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2021年无机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、“三公”经费预算、项目支出预算、对下转移支付预算、政府采购预算、政府购买服务预算，因此政府性基金预算支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、政府购买服务情况表等为空表。

　　第二部分 弥勒市西山民族中学2021年部门预算表（见附表）