弥勒市租舍明德小学2021年部门预算公开

　　 弥勒市租舍明德小学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市租舍明德小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市租舍明德小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市租舍明德小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市租舍明德小学贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展小学学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市租舍明德小学设有：校长室、教务教研室、财务室及19个教学班等。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务是：

　　1、完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。

　　2、抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。

　　3、加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。

　　4、抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课、公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。

　　5、抓好我校的校园文化建设，把素质教育落实到实处。

　　6、抓好我校的安全工作，确保师生平安。

　　7、积极改善学校办学条件，结合结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学器材、材料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。

　　8、抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：事业编制40人。在职实有52人，其中财政全供养 52人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人；享受遗属补助0人；在校学生人数750人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入862.80万元，其中：一般公共预算财政拨款862.80万元。与上年相比增加123.28万元，减少0.41%，主要原因：1.职务变动；2.工资正常晋升；3.综合绩效纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入862.80万元，其中：一般公共预算财政拨款862.80万元。与上年相比增加123.28万元，增长14.29%，主要原因：1.职务变动；2.工资正常晋升；3.综合绩效纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出862.80万元。财政拨款安排支出862.80万元，其中：基本支出862.80万元，与上年对比增加123.28万元，增长14.29%，主要原因：1.职务变动；2.工资正常晋升；3.综合绩效纳入预算。

　　功能科目分组：“205”教育支出719.79万元，全部用于“2050202”小学教育支出；“208”社会保障和就业支出83.06万元，其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出83.06万元；“21011”卫生健康支出59.95万元，其中：“2101102”事业单位医疗支出59.95万元。

　　经济科目分类：基本支出862.80万元（包括：“301”工资福利支出854.96万元，“30228”商品和服务支出7.84万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 无。

　　（五）弥勒市租舍明德小学2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无“三公”经费预算、政府采购服务预算，因此6表、8表、9表、10表、11表、12表、13表、14表、15表、16表为空表。

　　第二部分 弥勒市租舍明德小学2021年部门预算表（见附表）