弥勒市西二中学2021年部门预算公开

　　弥勒市西二中学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西二中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市西二中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市西二中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻党的教育教学方针政策。

　　2、承担初中义务教育任务。

　　3、加强校产管理，规范财务管理。

　　4、根据本校实际制定切实可行的三年规划及年度工作计划，体现方向性、客观性、可操作性，并随时调整。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市西二中学设有：办公室、教务处、教科室、后勤处、财务室、政教处、工会、团委、学生会、年级组、信息中心、党支部、安全办。

　　（三）重点工作概述

　　我校工作将以党的十九大精神为指导，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的有关要求，实践科学发展观，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师能，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1、提高事业发展指标，建设义务教育管理标准化学校。

　　2、规范办学行为，实施素质教育。

　　3、实施精细管理，促进学校内涵发展。

　　4、深化课程改革，提高教育教学质量。

　　5、加强安全管理，确保学校安全平稳运行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制 0人，事业编制65人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，没有财政部分供养人员。

　　离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1006.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1006.50万元，占总收入的100%。与上年一般公共预算收入838.96万元对比增加167.54万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1006.50万元，其中:本年收入1006.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1006.50万元（本级财力1006.50万元）。与上年相比增加167.54万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门财务总收入 1006.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1006.50万元，占总收入的100%。与上年一般公共预算收入838.96万元对比增加167.54万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2050203初中教育2021年预算数为837.91万元，较上年执行数增加167.54万元，主要是因为新进人员增多。

　　2、2080502 事业单位离退休2021年预算数为0.6万元，较上年执行数增加0.08万元。

　　3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为96.24万元，较上年执行数增加2.16万元，主要是新进人员增多，单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4、2101102事业单位医疗2021年预算数为68.88万元，较上年增加1.61万元，主要是本年增加此预算功能科目。

　　5、2101103公务员医疗补助2021年预算数为2.87万元，2.47较上年增加0.4万元，主要是本年增加退休人员。

　　6、2080801 死亡抚恤2021年预算数为2.17万元，较上年增加0.13万元，主要是遗属补助提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出991.82万元（其中：基本支出991.82万元，项目支出0万元）。主要包括：基本工资287.65万元，津贴补贴170.93万元，绩效工资301.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.24万元，职工基本医疗保险缴费68.88万元，其他保障缴费5.77万元，住房公积金60.38万元。较上年增加166.72万元，主要是因为绩效预算增加，工资福利支出增多。

　　2、商品和服务支出9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元），包括退休公用经费0.6万元，工会经费9.04万元。较上年增加0.29万元，主要是因为退休人员增加。

　　3、对个人和家庭的补助5.04万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元），主要包括：生活补助2.17万元，医疗费补助2.87万元。较上年增加0.53万元，主要原因是没有退休费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（一）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　（六）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（九）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（十一）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（十二）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　无

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 无

　　（五）弥勒市西二中学2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、国有资本经营预算支出预算、部门项目支出预算、部门政府采购预算、部门整体支出绩效目标，因此表6、表8、表9、表10、表11、表12、表13、表14、表15、表16为空表。

　　第二部分 弥勒市西二中学2021年部门预算表（见附表）