弥勒市太平水库管理处2021年部门预算

　　弥勒市太平水库管理处2021年部门预算

　　弥勒市太平水库管理处2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市太平水库管理处2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市太平水库管理处2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市太平水库管理处2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家和省州市有关水行政方针、政策和法律、法规；负责水库管理，供水灌溉、防汛蓄水安全运行平稳。 杜绝事故发生，对重点部位明确安全员，对发现的事故做到即发即报，同时建立事故隐患台账，使安全隐患底子清、任务明、责任清。坚持安全例会制，落实班组日查制。根据不同季节，进行专项安全检查，防止季发性安全事故的发生。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算独立编制机构数1个，属于独立核算单位1个。

　　（三）重点工作概述

　　1、积极支持配合公司水库生态养殖和资源开发利用。

　　2、上引水渠600米增流项目编制立项。

　　3、东风倒虹吸压力钢管除锈防腐项目的编制。

　　4、坝后、茨棚电站的开发盘活，创收经济。

　　5、久益村土地纠纷、调查、收回工作。

　　6、加快推进跃进大沟茨棚至习岗哨渠堤管理范围和保护范围划界工作。

　　7、强化落实“三个责任人”和“三项措施”的工作长效机制，确保按时完成省州市防办下达的蓄水任务。

　　8、巩固理顺库区周边社会治安环境秩序，提高库区安全管理水平。

　　9、积极推进河长制工作，加强面源污染、截污排污治理和水质监测治理工作，着力提升水生态环境持续好转。

　　10、加强推进落实《太平湖森林公园取用库区水资源费征收》的请示汇报工作，扭转单位经济创收。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人。

　　离退休人员49人，其中：退休49人。

　　单位负担遗属10人，聘用人员9人。

　　车辆事业编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年单位财务总收入531.02万元，其中：一般公共预算531.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加46.84万元，增长0.97%。增加的46.84万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含23人2000元/月的绩效奖励部份。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入531.02万元，其中:本年收531.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.02万元（全部为本级财力），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加46.84万元，增长0.97%。增加的46.84万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含23人2000元/月的绩效奖励部份。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出531.02万元。财政拨款安排支出531.02万元，其中：基本支出531.02万元，与上年对比增加46.84万元，增长0.97%。增加的46.84万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含23人2000元/月的绩效奖励部份。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出212.23万元，用于退休人员公用经费及养老、工伤、生育保险缴费和单位承担遗属生活补助。其中：①2080502事业单位离退休179.56万元，预算内容为事业退休全年工资及公用经费；②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.67万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。

　　2.卫生健康支出23.92万元，2101102事业单位医疗23.92万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；

　　3.农林水支出294.87万元，其中：基本支出294.87万元，用于在职人员工资、公用经费、住房公积金等缴费，其中：2130306水利工程运行与维护294.87万元，预算内容为人员类经费（事业人员23人全年工资和单位承担遗属6人生活补助）285.99万元和运转类经费8.88万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出334.10万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资97.25万元、30102津贴补贴46.71万元、30107绩效工资110.63万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费32.67万元、30110职工基本医疗保险缴费23.92万元、30112其他社会保障缴费1.96万元、30113住房公积金20.96万元。

　　2.商品和服务支出10.84万元，其中：基本支出10.84万元。主要用于单位的办公费、印刷费、公车维护费等。其中：30201办公费3万元、30202印刷费0.75万元、30299其他商品和服务支出1.96万元、30228工会经费3.13万元、30231公务用车运行维护费2万元。

　　3.对个人和家庭的补助186.08万元，主要用于退休人员工资、单位承担遗属生活补助等。其中：30302退休费177.60万元、30305生活补助8.48万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购单位1个，项目为办公复印纸采购，采购预算资金0.75万元，为政府采购货物预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市太平水库管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，较上年减少0.18万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　两年均无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市太平水库管理处2021年公务接待费预算为0万元，较上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市太平水库管理处2021年公务用车购置及运行维护费为3.36万元，较上年减少0.18万元，下降5.08%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年一致；公务用车运行维护费3.36万元，较上年减少0.18万元，下降5.08%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费预算减少原因：计划通过合并下乡、出差次数，减少公务用车燃油费，从而压缩公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位在此预算中无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我单位无国有资本经营情况。

　　（五）弥勒市太平水库管理处2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本单位2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本单位无项目预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、政府购买服务预算支出等，因此表8、表9、10、表11、表13、表14、表15、表16为空表。

　　第二部分 弥勒市太平水库管理处2021年部门预算表（见附表）

　　弥勒市太平水库管理处

　　2020年12月31日