弥勒市竹朋灌区管理处2021年部门预算

　　弥勒市竹朋灌区管理处2021年部门预算

　　弥勒市竹朋灌区管理处2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市竹朋灌区管理处2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市竹朋灌区管理处2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市竹朋灌区管理处2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家和省州市有关水的行政方针、政策和法律、法规;对竹朋灌区竹园镇和朋普镇的水资源管理；负责度汛抗旱任务，调配灌溉用水；负责灌区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责农业灌溉安全、侵占国有水利设施和财产等行为的监督等。主要履行竹朋灌区“五沟”（东沟、新沟、西沟、长沟、小东沟）、龙母沟水库和者甸水库的运行管理，承担着竹园镇和朋普镇10个村委会115个村小组4.5万亩农田灌溉及天生桥水泥厂、磷电公司等企事业单位生产、生活用水的供给重任，兼营水力发电（云洞电站）。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算独立编制机构数1个，属于独立核算单位1个。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责水工程设施运行、管理及维修养护。主要负责竹朋灌区“五沟”水利工程设施设备的管理、维修养护，保证水利设施设备正常运作。并组织和指导实施渠道日常维修养护、应急抢险和整治工程。

　　2.负责水库工程、大坝安全管理。主要负责龙母沟水库、者甸水库的汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。按规定进行检查、观测、养护、维修，消除工程缺陷和安全隐患。

　　3.负责防汛、抗旱供水。承担竹朋灌区防汛抗旱责任，负责灌区“五沟”供排水调度，及开展防汛抗旱各项工作。

　　4.负责水土保持和水库水质保护。承担竹朋灌区水资源保护和节约用水的责任，负责竹朋灌区“五沟”渠道、龙母沟水库和者甸水库日常整治，抓好渠道和水库保洁、水土保持等管理工作。

　　5.负责竹朋灌区范围内的农业用水户及工业用水企业收取水费。负责竹朋灌区范围内的农业用水户及工业用水企业的水费收取和上缴非税收入。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位1个。财政全额供给事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人。

　　退休人员8人。

　　单位负担遗属6人，聘用人员16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年单位财务总收入343.71万元，其中：一般公共预算343.71万元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金等其他收入。

　　与上年对比增加15.34万元，增长5.67%。两年预算中均无项目经费。因此，本年预算比上年预算总收入增加的15.34万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含16人2000元/月的绩效奖励部份；2021年退休2人，新调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入343.71万元，其中:本年收入343.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.71万元（全部为本级财力），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加15.34万元，增长5.67%。两年预算中均无项目经费。因此，本年预算比上年预算总收入增加的15.34万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含16人2000元/月的绩效奖励部份。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出343.71万元。财政拨款安排支出343.71万元，其中：基本支出343.71万元，与上年对比增加15.34万元，增长5.67%；项目支出0元，与上年一致，两年均无变化。主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含16人2000元/月的绩效奖励部份。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出138.37万元，用于退休人员工资、公用经费及养老、工伤、生育保险缴费,和单位承担遗属生活补助。其中：①2080502事业单位离退休117.58万元，预算内容为事业退休全年工资116.18万元及公用经费1.40万元；②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。

　　2.卫生健康支出15.11万元，用于单位医疗保险缴费：2101102事业单位医疗15.11万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费。

　　3.农林水支出190.23万元，用于在职人员工资、公用经费、住房公积金等缴费：2130306水利工程运行与维护190.23万元，预算内容为人员类经费（事业人员16人全年工资和单位承担遗属6人生活补助）184.27万元和运转类经费5.96万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出215.42万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资58.26万元、30102津贴补贴31.24万元、30107绩效工资75.52万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费20.79万元、30110职工基本医疗保险缴费15.11万元、30112其他社会保障缴费1.26万元、30113住房公积金13.24万元。

　　2.商品和服务支出7.36万元，主要用于单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴、项目支出中的劳务费、委托业务费等。其中：30202印刷费0.75万元、30207邮电费1.25万元、30228工会经费1.96万元、30231公务用车运行维护费2万元、30299其他商品和服务支出1.40万元。

　　3.对个人和家庭的补助120.93万元，主要用于离休人员工资、公务员医疗补助、单位承担遗属生活补助等。其中：30302退休费116.18万元、30305生活补助4.75万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购单位1个，项目为办公复印纸采购，采购预算资金0.75万元，为政府采购货物预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.44万元，较上年减少0.13万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　两年均无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　我单位2021年公务接待费预算为0.04万元，较上年减少0.01万元，下降5%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待8人次。

　　公务接待费预算减少原因：计划通过减少公务接待次数和降低接待标准，从而保障接待费用下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2021年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少0.12万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年一致；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少0.12万元，下降5%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费预算减少原因：计划通过合并下乡、出差次数，减少公务用车燃油费，从而压缩公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2021年部门预算中无机关运行经费，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我单位无国有资本经营情况。

　　（五）弥勒市竹朋灌区管理处2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本单位2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、政府购买服务预算支出等内容，因此表8、表9、表10、表11、表13、表14、表15、表16为空表。

　　第二部分 弥勒市竹朋灌区管理处2021年部门预算表（见附表）

　　弥勒市竹朋灌区管理处

　　2020年12月31日