弥勒市水电勘测设计队2021年部门预算

弥勒市水电勘测设计队2021年部门预算

　　 弥勒市水电勘测设计队2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市水电勘测设计队2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市水电勘测设计队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市水电勘测设计队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　组织实施全市范围内的政府投资公益性水利工程建设；负责对工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制；为全市水旱灾害防御、水利基础设施建设等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障；负责全市范围内的公益性水利工程建设规划、基础测绘、勘测设计工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算独立编制机构数1个，属于独立核算单位1个。

　　（三）重点工作概述

　　（1）设计工作

　　紧紧围绕市委市政府和主管部门的中心工作，重点承担市水务局安排和各局属单位、乡镇委托的灌溉排涝、引调水类型的公益性小型水利工程勘测设计。在条件允许情况下承接部分市政府职能部门委托的勘测设计。为确保资质业绩，计划承接二至三件水土保持方案报告书和水资源论证报告编制。

　　（2）水利工程建设管理

　　继续组织实施全市范围内的政府投资公益性水利工程建设，负责对工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制。

　　第一、全面完成2017年至今已建项目竣工资料的整编、送审、验收、移交等各项工作。第二、完成弥阳小塘坡耕地治理项目、甸溪河弥勒段验收工作，完成雨补水土保持监测站、2020年石漠化治理工程、东山自然能提水三棵树坝塘等项目的建设工作。第三、认真规范的组织实施里方河白马河河道治理工程。第四、狠抓水利工程建设质量和水利安全生产管理。

　　（3）技术支持保障服务工作

　　全力为市水务局规划、建管、农村水利、河长制、水旱灾害防御、水土保持、水资源等提供专业技术支持保障服务。全力为市水务局行业强监管工作提供技术支持。

　　（4）完成上级主管部门安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人。

　　离退休人员11人，其中：退休11人。

　　单位负担遗属6人，聘用人员5人。

　　车辆事业编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年单位财务总收入332.44万元，其中：一般公共预算332.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加91.09万元，增长37.74%。增加的91.09元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含22人2000元/月的绩效奖励部份、新招录2人工资、调入2人工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入332.44万元，其中:本年收入332.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.44万元（全部为本级财力），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加91.09万元，增长37.74%。增加的91.09元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含22人2000元/月的绩效奖励部份、新招录2人工资、调入2人工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出332.44万元。财政拨款安排支出332.44万元，其中：基本支出332.44万元，与上年对比增加91.09万元，增长37.74%。增加的91.09元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含22人2000元/月的绩效奖励部份、新招录2人工资、调入2人工资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出31.66万元，用于退休人员公用经费及养老、工伤、生育保险缴费和单位承担遗属生活补助。其中：①2080502事业单位离退休0.44万元，预算内容为事业退休公用经费；②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.22万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。

　　2.卫生健康支出24.46万元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101102事业单位医疗22.57万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；②2101103公务员医疗补助1.89万元，预算内容为退休人员医疗补助缴费。

　　3.农林水支出276.32万元，其中：基本支出276.32万元，用于在职人员工资、公用经费、住房公积金等缴费。2130399其他水利支出276.32万元，预算内容为人员类经费（事业人员22人全年工资和单位承担遗属6人生活补助）267.89万元和运转类经费8.43万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出316.07万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资88.07万元、30102津贴补贴44.51万元、30107绩效工资108.05万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费31.22万元、30110职工基本医疗保险缴费22.57万元、30112其他社会保障缴费1.87万元、30113住房公积金19.78万元。

　　2.商品和服务支出8.87万元，其中：基本支出8.878万元。主要用于单位的办公费、公车维护费、劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费1.05万元、30202印刷费0.75万元、30207邮电费1.50万元、30209物业管理费1.20万元、30228工会经费2.93万元、30231公务用车运行费1.00万元、30299其他商品和服务支出0.44万元。

　　3.对个人和家庭的补助7.50万元，主要用于退休人员公务员医疗补助、单位承担遗属生活补助等。其中：30305生活补助5.61万元、30307医疗费补助1.89万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购单位1个，项目为办公复印纸采购，采购预算资金0.75万元，为政府采购货物预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市水电勘测设计队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.09万元，较上年减少0.27万元，下降5.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　两年均无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市水电勘测设计队2021年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

　　公务接待费预算减少原因：计划通过减少公务接待次数和降低接待标准，从而保障接待费用下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市水电勘测设计队2021年公务用车购置及运行维护费为5.09万元，较上年减少0.27万元，下降5.04%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年一致；公务用车运行维护费5.09万元，较上年减少0.27万元，下降5.04%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费预算减少原因：计划通过合并下乡、出差次数，减少公务用车燃油费，从而压缩公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位在此预算中无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 我单位无国有资本经营情况。

　　（五）弥勒市水电勘测设计队2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本单位2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本单位无项目预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、政府购买服务预算支出等，因此表8、表9、10、表11、表13、表14、表15、表16为空表。

　　第二部分 弥勒市水电勘测设计队2021年部门预算表（见附表）

弥勒市水电勘测设计队

2020年12月31日