弥勒市竹园国有林场2021年部门预算公开

　　弥勒市竹园国有林场2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市竹园国有林场2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市竹园国有林场2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市竹园国有林场2021年部门预算编制说明 

　　   一、基本职能及主要工作 

　　   （一）部门主要职责 

　　    1、从事生态环境修复、建设与保护； 

　　    2、开展森林资源培育、森林防火； 

　　    3、拟订国有林场中长期发展规划； 

　　    4、承担天然林保护工程实施和林业生态文明建设的有关工作； 

　　    5.受委托对国有林场森林资源资产进行监管；

　　    6.受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案；

　　    7.法律、法规规定的其他职责； 

　　    8.实行＂营林为本、生态优先、合理利用、持续发展＂的办场方针，培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展；

　　    9.国有林场依法经营管理国有森林资源。监督并维护国有森林资源，阻止任何单位和个人随意收缴、归并、侵占和平调，以任何形式侵占、破坏国有森林资源；

　　    10.国有林场应当明确所经营管理的集体林地、林木的权属关系，依法维护经营管理区的稳定和林权权利人的合法权益； 

　　    11.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　   （二）机构设置情况 

　　    弥勒市竹园国有林场下设场部办公区一个，设三个内设科室：办公室、财务室、综合科；另设森林资源管护站4个；原为差额拨款单位，通过国有林场改革，现为二类事业单位。 

　　   （三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍 

　　    1.认真贯彻落实市委、市政府、市林草局决策部署，确保政令畅通。 

　　    2.扎实开展完成上级主管部门部署和安排的各项工作任务。 

　　   （1）对现有森林资源加大管护力度：竹园林场森林资源管护总面积9.4217万亩，国有林地面积7.6733万亩，林业用地面积7.6733万亩（公益林3.4376万亩，商品林4.2366万亩）。 

　　   （2）林业重点工程全面推进。按照省、州林业部门下达的各项工作目标任务，狠抓项目建设进度、质量、规范管理、机制保障，以改革创新引领生态林场发展的要求，强化标兵意识、攻坚意识、改革意识，全力推进生态工程建设。 

　　   （3）重点区域绿化强势推进。坚持绿色发展，立足竹园国有林场良好的自然地理条件和区位优势，进一步加大退耕还林力度，以解决农民利益为着重点，坚持宜林则林、宜果则果原则，加快国有林地绿化工程。 

　　   （4）林业生态保护有力推进。始终把培育、保护和管理森林资源作为林业建设的首要任务，牢固树立生态红线的观念，不断增加森林资源和生态总量，提高森林覆盖率：一是加强森林资源保护管理体系建设，坚持“生态优先、森林康养”的原则和“严格保护、积极发展、科学经营、持续利用”的方针，强化依法治林，全面清理、整治和严厉打击破坏森林资源、非法侵占林地违法行为。二是突出强化“实行最严格的生态环境保护制度”和“坚决制止和惩处破坏生态环境行为”要求,切实加大对破坏森林资源违法行为的发现、查处和整改力度，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。组织骨干力量对2021年图斑地块情况进行现地核实验证，明确责任、措施和时限。对辖区内已违法改变用途（含毁林开垦、土地整理）的林地在时限要求内清查、整改、追责、处罚并恢复植被或补办林地使用手续，全面完成森林督查违法图斑整改工作。 

　　   （5）林业产业建设持续推进。积极申报森林抚育、退耕还林造林、封山育林项目，逐步改善国有林地质量，提高森林覆盖率。巩固天保工程建设成果，促进生态效益、经济效益、社会效益发挥。同时加强林场管理工作、生态服务，加快发展新型林场运行模式。 

　　   （6）生态文明教育稳步推进。紧紧围绕“生态文明教育基地”的创建目标，坚持“人民群众受教育、森林资源得保护”的工作方针，进一步强化国民生态保护意识，参与森林管理职责，切实加强平安林区创建和安全生产工作。 

　　    二、预算单位基本情况 

　　    弥勒市竹园国有林场编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　  离退休人员 27人，其中：退休27人。 

　　  车辆编制0辆，实有车辆4辆。 

　　    三、预算单位收入情况 

　　   （一）部门财务收入情况 

　　    2021年弥勒市竹园国有林场财务总收入286.31万元，其中：一般公共预算286.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　    与上年对比增加15.25万元，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年减少1.82万元；卫生健康支出较上年减少3.25万元；农林水支出较上年增加20.32万元。 

　　   （二）财政拨款收入情况 

　　    2021年弥勒市竹园国有林场财政拨款收入286.31万元，其中:本年收入286.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.31万元（本级财力286.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，无政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元）。 

　　与上年对比增加15.25万元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少1.81万元（其中：机关事业单位基本养老保险减少1.89万元，退休公用经费增加0.08万元）； 

　　卫生健康支出减少3.25万元（其中：职工基本医疗保险缴费减少1.29万元，公务员医疗补助缴费减少1.96万元）； 

　　农林水支出增加20.32万元（其中：基本工资支出减少2.58万元，津贴补贴减少5.41万元，绩效工资支出增加29.81万元，工伤、失业保险缴费增加0.09万元，住房公积金支出减少0.96万元，办公费减少0.5万元，工会经费减少0.13万元） 

　　    四、预算单位支出情况 

　　    2021年弥勒市竹园国有林场预算总支出 286.31万元。财政拨款安排支出286.31万元，其中：基本支出286.31万元，与上年对比增加15.25万元，主要原因分析社会保障和就业支出减少1.81万元，卫生健康支出减少3.25万元，农林水支出增加20.32万元；项目支出0万元。 

　　    “2130204”项2021年预算数为178.41万元； 

　　    “2080502”项2021年预算数为71.11万元； 

　　    “2080505”项2021年预算数为20.45万元； 

　　    “2101102”项2021年预算数为14.74万元； 

　　    “2101103”项2021年预算数为1.60万元。 

　　    财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　   “2080502”项，主要用于事业单位退休人员工资发放及公用经费支出； 

　　   “2080505”项，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出； 

　　   “2101102”项，主要用于机关事业单位在职人员医疗保险缴费支出； 

　　   “2101103”项，主要用于享受公务员医疗补助缴费退休人员支出； 

　　   “2130204”项，主要用于机关事业单位在职人员工资发放、住房公积金及办公费等费用支出。 

　　    五、省对下专项转移支付情况 

　　   （一）与中央配套事项 

　　无。 

　　   （二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　   （三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　    六、政府采购预算情况 

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元。 

　　    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　   （一）因公出国（境）费 

　　无。 

　　   （二）公务接待费 

　　无。 

　　   （三）公务用车购置及运行维护费 

　　无。 

　　    八、重点项目预算绩效目标情况 

　　　　　无。 

　　    九、其他公开信息 

　　   （一）专业名词解释 

　　无。 

　　   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　    竹园国有林场2021年机关运行经费安排4.58万元（在职公用经费3.5万元，退休人员经费1.08万元），与上年对比减少0.42万元，主要原因分析：2020年两名职工退休，无新职工入职，公用经费减少。 

　　   （三）国有资产占有使用情况 

　　    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　   (四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　    2021年弥勒市竹园国有林场国有资本经营预算收入0元、国有资本经营预算支出0元。 

　　   （五）弥勒市竹园国有林场2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　    根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、其他运转类项目预算、特定目标类项目预算、部门政府购买服务预算，因此一般公共预算“三公”经费预算表、政府性基金预算表、国有资本经营预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、部门政府购买服务预算表为空表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表。 

　　第二部分 弥勒市竹园国有林场2021年部门预算表（见附表）