西三镇林业和水务服务中心2021年部门预算公开

　　西三镇林业和水务服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 西三镇林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西三镇林业和水务服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　水利管理。主要负责水环境治理、河道维护的管理；负责防汛墙、护坡等堤防安全保护；负责水利基建项目建设的管理，以及所辖水工程设备维护的管理。宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

　　（二）机构设置情况

　　共设置西三镇林业和水务服务中心1个单位。均按照上级要求，纳入财政预算。

　　（三）重点工作概述

　　排水管理。主要负责市政道路范围内公共排水管网设施运行和维护的管理，负责公共排水管网基建项目建设的管理，协调处置全区防汛排水和排水突发事件。

　　水资源管理。主要负责水资源的保护和管理。

　　行政执法。主要负责依法查处在取水、排水、河道、堤防等方面的违法案件。

　　业务受理。主要负责统一受理和办理职权范围内的水务行政许可事项及有关非行政许可审批(备案)事项，提供许可决定及有关证件发放。

　　协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入91.12万元，其中：一般公共预算财政拨款91.12万元，比上年数80.81万元增加10.31万元，增加主要原因是绩效工作纳入预算

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入91.12万元，其中:本年收入91.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.81万元（本级财力80.81万元）。比上年数80.81万元增加10.31万元，增加主要原因是绩效工作纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 91.12万元。财政拨款安排支出 91.12万元，其中：基本支出91.12万元；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出7.85万元，主要用于社会保障缴费即机关事业单位基本养老保险缴费；

　　卫生健康支出6.56万元，主要用于社会保障缴费即职工基本医疗保险缴费；

　　农林水支出76.71万元，主要用于人员支出工资69.50万元，公用经费支出7.21万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出91.12万元，项目支出0万元）。

　　其中：基本工资支出20.44万元，津贴补贴15.57万元，绩效工资28.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.57万元，职工基本医疗保险缴费5.41万元，医疗费补助1.15万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金4.79万元，工会经费0.71万元，其他商品和服务支出0.28万元，办公费6.5万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　 根据我市2021年部门预算编制要求，“三公”经费统一预算在政府口，故本部门不反映“三公”经费预算。

　　西三镇林业和水务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西三镇林业和水务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　西三镇林业和水务服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西三镇林业和水务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　   无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　 根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西三镇林业和水务服务中心2021年部门预算表（见附表）