西三镇农业综合服务中心2021年部门预算公开

　　西三镇农业综合服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 西三镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西三镇农业综合服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全镇农牧业拖拉机安全检查、机械维修工作，负责辖区拖拉机管理和拖拉机安全年审验及等工作。负责全镇的农牧业机械化作业、播种、机耕、机翻等工作。负责农牧业机械新技术的推广、应用工作。负责土地承包、村集体资产管理。负责农村产业化经营、农村合作经济组织管理。负责农牧民负担监督、农村财务管理工作。负责农村经济统计、农村经济体系管理工作。推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，推广体系管理，技术培训，技术服务。政策性能繁母猪养殖保险和勘察。牛品种改良。牧草种植、饲料青贮氨化、畜牧科技培训。产地检疫、产品检疫、检疫证填写、电子信息上报。

　　（二）机构设置情况

　　共设置西三镇农业综合服务中心1个单位。均按照上级要求，纳入财政预算。

　　（三）重点工作概述

　　负责农机配件产品经营的质量监督、申办执照。农机购置补贴的申报。宣传贯彻有关农业机械化的法律、法规。负责本乡镇农业机械化管理工作，开展农机社会化服务。协助农机管理部门对本镇进行农机安全监督管理。实施农业机械试验推广，向群众推荐优质适用的农业机械。负责本镇农机机械化统计。农村财务管理工作：负责辖区内农村财务托管工作;负责辖区内财务公开及农村财务人员管理工作。

　　农村集体经济审计方面：负责本辖区内审计基础工作，负责本辖区内任期和离任经济责任审计工作。

　　农村集体经济承包合同管理：负责本辖区内合同管理及台帐管理工作，负责本辖区内农村合同规范化管理工作，负责本辖区内农村土地延包等方面的工作。加大科技培训力度，提高农民农业科技素质，加大科技培训力度，提高农民农业科技素质，努力搞好各项农业科技试验示范项目，扎扎实实做好各项惠农资金的兑付，农药残留检测，多举措并举推进大春生产，积极探索新产业，核桃协会的工作。参与完成政府的中心工作。

　　负责全镇规模养殖场（小区）监管、规模养殖场（小区）管理制度建设、规模养殖场（小区）检疫申报。负责全镇的兽药饲料监管、耳标领用和录入、SM卡和IC卡管理。负责全镇的动物疫情监测及免疫信息报告、制度建立。负责全镇的高致病性禽流感防住、口蹄疫防注、高致病性猪蓝耳病防注、猪瘟防注、鸡新城疫防注狂犬病防注。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入263.93万元，比上年数222.57万元增加41.36万元，增加主要原因是绩效工作纳入预算，其中：一般公共预算财政拨款263.93万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 263.93万元，其中:本年收入222.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.57万元（本级财力222.57万元）。比上年数222.57万元增加41.36万元，增加主要原因是绩效工作纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 263.93万元。财政拨款安排支出 263.93万元，其中：基本支出263.93万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出24.86万元，主要用于社会保障缴费即机关事业单位基本养老保险缴费；

　　卫生健康支出18.42万元，主要用于社会保障缴费即职工基本医疗保险缴费；

　　农林水支出220.65万元，主要用于人员支出工资214.51万元，公用经费支出6.14万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出222.57万元，项目支出0万元）。

　　基本工资支出78.16万元，津贴补贴42.89万元，绩效工资75.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.74万元，职工基本医疗保险缴费17.95万元，医疗费补助0.47万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金15.92万元，工会经费2.39万元，其他商品和服务支出0.12万元，办公费2.75万元，办公设备购置1万元，生活补助0.59万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　根据我市2021年部门预算编制要求，“三公”经费统一预算在政府口，故本部门不反映“三公”经费预算。

　　西三镇农业综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西三镇农业综合服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　西三镇农业综合服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西三镇农业综合服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制最后确定后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西三镇农业综合服务中心2021年部门预算表（见附表）