西三镇财政所2021年部门预算公开

　　 西三镇财政所2021年预算公开目录

　　第一部分 西三镇财政所2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西三镇财政所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、财政所性基金预算支出预算表

　　十二、部门财政所采购预算表

　　十三、财政所购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  西三镇财政所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）基本职能

　　1.为乡镇提供财政财务管理服务；

　　2.乡镇财政预算决算；

　　3.惠农政策资金兑付管理；

　　4.乡镇财政资金监督；

　　5.财政收入入库及预算内外收入综合监管；

　　6.乡镇行政机关、事业单位、经济组织及村组级财务收支行为规范监管及国有资产和集体资产管理。

　　（二）机构设置情况

　　共设置财政所1个单位，按照上级要求，纳入财政预算。（三）重点工作概述

　　1.为乡镇提供财政财务管理服务。

　　2.乡镇财政预算决算；

　　3.惠农政策资金兑付管理；

　　4.乡镇财政资金监督；

　　5.财政收入入库及预算内外收入综合监管；

　　6.乡镇行政机关、事业单位、经济组织及村组级财务收支行为规范监管及国有资产和集体资产管理；

　　7.完成政府交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有3人，全为财政全供养 3人。

　　离退休人员 1人，为退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　西三镇财政所2021年财政拨款收支总预算59.35万元。

　　为财政拨款预算总收入为59.35万元，全部为基本支出59.35万元，占总收入的100%；2021与上年50.91万元增加8.44万元，主要是把2021年绩效奖纳入预算所至。

　　支出为59.35万元，其中：基本支出59.35万元，占总支出的100%，2021与上年50.91万元增加8.44万元，主要是把2021年绩效奖纳入预算所至。

　　（二）财政拨款收入情况

　　西三镇财政所2021年一般公共预算财政拨款支出59.35万元，比上年预算数50.91万元增加8.44万元。

　　四、预算单位支出情况

　　西三镇财政所2021年一般公共预算财政拨款支出59.35万元，比上年执行数50.91万元增加8.44万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　西三镇财政所2021年财政拨款支出总计59.35万元。

　　部门预算支出59.35万元,按照功能分类科目分类，其中：一般公共服务支出51.45万元，社会保障和就业支出4.58万元，卫生健康支出3.32万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　西三镇财政所2021年财政拨款支出总计59.35万元。

　　部门预算支出59.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出50.29万元，商品和服务支出9.06万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、财政所采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　根据我市2021年部门预算编制要求，“三公”经费统一预算在政府口，故本部门不反映“三公”经费预算。

　　西三镇财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西三镇财政所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一样，无变化。

　　（二）公务接待费

　　西三镇财政所2021年公务接待费预算为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西三镇财政所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政所采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。财政所采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无此项

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，西三镇财政所国有资产总额66.57万元，其中：流动资产1.07万元，固定资产净值65.5万元，其中房屋净值62.34万元，车辆净值0万元，其它固定资产净值3.16万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）西三镇财政所2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门财政所采购预算、财政所购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、财政所采购预算表、财政所购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西三镇财政所2021年部门预算表（见附表）