弥勒市西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算公开

　　弥勒市西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算公开目录

　　第一部分 西三镇2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）基本职能

　　1.为村镇建设提供规划设计服务；

　　2.农村土地总体规划和开发利用；

　　3.村镇建设规划和设计；

　　4.村容村貌整治，环境卫生管理，集镇绿化及管理维护；

　　5.村镇公共设施维护和管理。

　　（二）机构设置情况

　　共设置国土和村镇规划建设服务中心1个单位，按照上级要求，纳入财政预算。

　　（三）重点工作概述

　　1.为村镇建设提供规划设计服务；

　　2.农村土地总体规划和开发利用；

　　3.村镇建设规划和设计；

　　4.村容村貌整治，环境卫生管理，集镇绿化及管理维护；

　　5.村镇公共设施维护和管理;

　　6.完成政府交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　由于国土和村镇规划建设服务中心属于2020年新成立部门，目前在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，全为财政全供养 5人。

　　离退休人员 0人，为退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　本部门2019年进行机构改革，2020年始财政预算合并、账务合并，目前收入与上年无可比性。西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年财政拨款收支总预算53.54万元。为财政拨款预算总收入为53.54万元，全部为基本支出53.54万元，占总收入的100%；2021与上年54.12万元减少0.58万元，主要是人员8-10月份调出1人，2020年11月招人1人，存在收入差距所至。

　　支出为53.54万元，其中：基本支出53.54万元，占总支出的100%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出53.54万元，比上年预算数54.12万元减少0.58万元。

　　四、预算单位支出情况

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出53.54万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年财政拨款支出总计53.54万元。

　　部门预算支出53.54万元,按照功能分类科目分类，其中：一般公共服务支出45.41万元，社会保障和就业支出4.75万元，卫生健康支出3.38万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年财政拨款支出总计53.54万元。

　　部门预算支出53.54万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出52.11万元，商品和服务支出1.43万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　由于国土和村镇规划建设服务中心属于2020年新成立部门，西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，“三公”经费在政府预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务接待费预算为0万元

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西三镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无此项

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　部门政府购买服务情况说明

　　无此项

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无此项

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，西三镇国土和村镇规划建设服务中心国有资产总额8.35万元，其中：流动资产8.35万元（合并彩票公益金）。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无此项

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　 无此项

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、本级项目支出绩效预算、对下转移支付绩效，因此政府性基金预算表、本级项目支出绩效预算表、对下转移支付绩效表为空表。

　　第二部分西三镇国土和村镇规划建设服务中心部门2021年部门预算表（见附表）