弥勒市西三镇社会保障服务中心2021年部门预算公开

　　弥勒市西三镇2021年社会保障服务中心预算

　　公开目录

　　第一部分 西三镇2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西三镇社会保障服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）基本职能

　　1.为城乡居民提供民计民生保障服务;

　　2.社会保障法律法规政策宣传；

　　3.人力资源开发；

　　4.劳动力技能培训及转移、就业；

　　5.技校招生；

　　6.社会保险经办；

　　7.优抚安置；

　　8.社会救助；

　　9.最低生活保障；

　　10.残疾人权益保障；

　　11.退役军人事务。

　　（二）机构设置情况

　　共设置社会保障服务中心1个单位，按照上级要求，纳入财政预算。

　　（三）重点工作概述

　　1.为城乡居民提供民计民生保障服务;

　　2.社会保障法律法规政策宣传；

　　3.人力资源开发；

　　4.劳动力技能培训及转移、就业；

　　5.技校招生；

　　6.社会保险经办；

　　7.优抚安置；

　　8.社会救助；

　　9.最低生活保障；

　　10.残疾人权益保障；

　　11.退役军人事务;

　　12.完成政府交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　由于社会保障服务中心是由原劳动保障所、新农合管理管办公室和党校合并而成立，在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，全为财政全供养 5人。

　　离退休人员 0人，为退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　西三镇社会保障服务中心2021年财政拨款收支总预算70.79万元。为财政拨款预算总收入为70.79万元，全部为基本支出70.79万元，占总收入的100%；2021与上年66.87万元增加3.92万元，主要原因今年增加：“两险”征收协管人员工资所致。

　　支出为70.79万元，其中：基本支出70.79万元，占总支出的100%，2021与上年66.87万元增加3.92万元，主要原因今年增加：“两险”征收协管人员工资所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　西三镇社会保障服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出70.79万元，比上年预算数66.87万元比增加3.92万元。

　　四、预算单位支出情况

　　西三镇社会保障服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出70.79万元，比上年执行数66.87万元增加3.92万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　西三镇社会保障服务中心2021年财政拨款支出总计70.79万元。

　　部门预算支出70.79万元,按照功能分类科目分类，其中：社会保障和就业支出66.62万元，卫生健康支出4.17万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　西三镇社会保障服务中心2021年财政拨款支出总计70.79万元。

　　部门预算支出70.79万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出69万元，商品和服务支出1.79万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　由于社会保障服务中心属于2020年新成立部门，西三镇社会保障服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，“三公”经费在政府预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西三镇社会保障服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　西三镇社会保障服务中心2021年公务接待费预算为0万元

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西三镇社会保障服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无此项

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　部门政府购买服务情况说明

　　无此项

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无此项

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，西三镇社会保障服务中心国有资产总额1.93万元，其中：流动资产0.56万元，固定资产净值1.37万元，为其它固定资产净值1.37万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无此项

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　 无此项

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、本级项目支出绩效预算、对下转移支付绩效，因此政府性基金预算表、本级项目支出绩效预算表、对下转移支付绩效表为空表。

　　第二部分西三镇财政部门2021年部门预算表（见附表）