弥勒市西三镇文化广播电视服务中心2021年部门预算公开

　　弥勒市西三镇2021年文化广播电视服务中心预算

　　公开目录

　　第一部分 西三镇2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西三镇文化广播电视服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）基本职能

　　1.为城乡居民丰富文化生活提供指导和服务、文化宣传；

　　2.组织群众性文艺体育活动；

　　3.民族民间文化艺术遗产收集整理和保护；

　　4.建设、丰富、管理农家书屋；

　　5.广播电视服务及相关设施维护和管理。

　　（二）机构设置情况

　　共设置文化广播电视服务中心1个单位，按照上级要求，纳入财政预算。

　　（三）重点工作概述

　　1．组织宣传党和国家方针政策，广播电视事业建设，发挥文化广播阵地宣传方面的功能，传递政治、经济、科技、文化信息；

　　2．抓好全镇广播电视事业各项工作的开展；

　　3．完成“数字电影”放映工作任务；

　　4．配合镇党委、政府的中心工作，促进全镇精神文明；

　　5．承担政府交办的其他工作任务；

　　6、运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育；

　　7、组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动。繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作；

　　8、普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务；

　　9、搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作；

　　10、组建一支镇农民业余艺术团，协助和指导各行政村组建文艺演出队，坚持常年开展演出活动。；

　　11、受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理；

　　12、充分利用和发挥自身优势，积极开展以文补文、多业助文的经营活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　由于文化广播电视服务中心是一个新成立部门，由原来的文化站和广播站合并而成立，在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有4人，全为财政全供养 4人。

　　离退休人员 1人，为退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　西三镇文化广播电视服务中心2021年财政拨款收支总预算58.55万元。为财政拨款预算总收入为58.55万元，全部为基本支出58.55万元，占总收入的100%；2020与上年48.3万元比增加10.25万元，主要是把2021年绩效奖纳入预算所至。

　　支出为58.55万元，其中：基本支出58.55万元，占总支出的100%，2020与上年48.3万元比增加10.25万元，主要是把2021年绩效奖纳入预算所至。

　　（二）财政拨款收入情况

　　西三镇文化广播电视服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出58.55万元，比上年预算数48.3万元比增加10.25万元。

　　四、预算单位支出情况

　　西三镇文化广播电视服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出58.55万元，比上年预算数48.3万元比增加10.25万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　西三镇文化广播电视服务中心2021年财政拨款支出总计58.55万元。

　　部门预算支出58.55万元,按照功能分类科目分类，其中：文化旅游体育与传媒支出49.25万元，社会保障和就业支出5.36万元，卫生健康支出3.94万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　西三镇文化广播电视服务中心2021年财政拨款支出总计58.55万元。

　　部门预算支出58.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出57.02万元，商品和服务支出1.53万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　由于文化广播电视服务中心属于2020年新成立部门，西三镇文化广播电视服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，“三公”经费在政府预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西三镇文化广播电视服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　西三镇文化广播电视服务中心2021年公务接待费预算为0万元

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西三镇文化广播电视服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无此项

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　部门政府购买服务情况说明

　　无此项

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无此项

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，西三镇文化广播电视服务中心国有资产总额20.75万元，其中：流动资产0.43万元，固定资产净值20.32万元，其中房屋净值20.32万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无此项

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　 无此项

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、本级项目支出绩效预算、对下转移支付绩效，因此政府性基金预算表、本级项目支出绩效预算表、对下转移支付绩效表为空表。

　　第二部分西三镇财政部门2021年部门预算表（见附表）