弥勒市朋普镇中心学校2021年部门预算公开

　　弥勒朋普镇中心学校2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市朋普镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市朋普镇中心学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分弥勒市朋普镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市朋普镇中心学校是由弥勒市教育体育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展小学学历教育，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市朋普镇中心学校设有：校长室、书记室、副校长室、办公室、教研室、财务室。下辖11所完全小学。

　　（三）重点工作概述

　　 2021年重点工作：1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制175人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有175人，其中： 财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员159人，其中： 离休 0人，退休159人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3053.41万元，其中：一般公共预算3053.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　预算总收入与上年对比增加339.82万元，增加的主要原因：有录用、调入人员，学校部分教师岗位变动岗位工资增加，和综合性绩效工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3053.42万元，其中:本年收入3053.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3053.42万元（本级财力3053.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　预算总收入与上年对比增加339.83万元，增加的主要原因：有录用、调入人员，学校部分教师岗位变动岗位工资增加，和综合性绩效工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3053.42万元。财政拨款安排支出 3053.42万元，其中：基本支出3053.42万元，与上年对比增加339.83万元，增加的主要原因：有录用、调入人员，学校部分教师岗位变动岗位工资增加，和综合性绩效工资增加。项目支出0万元，与上年对比无增减，2020年、2021年都无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2050202(小学教育)支出2503.74万元，与上年对比增加376.51万元，主要是教师岗位变动岗位工资增加。

　　2、2050999（其他教育费附加安排的支出）支出12万元，较上年持平。

　　3、2080502（事业单位离退休）支出14.99万元，与上年对比增加0.49万元，主要是离退休人员增加。

　　4、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)支出286.70万元，与上年对比减少10.66万元，主要是学校实有人员减少。

　　5、2101102(事业单位医疗)支出206.46万元,与上年对比减少7.66万元，主要是学校实有人员减少。

　　6、2101103(公务员医疗补助)支出29.53万元，与上年对比增加3.31万元，主要是学退休人员增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　本部门没有中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　弥勒市朋普镇中心学校2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市朋普镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年减少0.11万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市朋普镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2020年、2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市朋普镇中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2020年、2021年无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市朋普镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为2.07万元，较上年减少0.11万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.07万元，较上年减少0.11万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是维修费减少0.11万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）弥勒市朋普镇中心学校2021年预算无重点项目预算绩效目标情况

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　     弥勒市朋普镇中心学校2020年和2021年机关运行经费预算。

　　(三）国有资本经营预算收支情况说明

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　……

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　 (四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市朋普镇中心学校部门2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，政府性基金预算支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、部门项目支出预算表、部门项目支出绩效目标表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表为空表。

　　第二部分弥勒市朋普镇中心学校部门2021年部门预算表（见附表）