弥勒市五山乡中心学校2021年部门预算公开

　　 弥勒市五山乡中心学校2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市五山乡中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市五山乡中心学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市五山乡中心学校部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　　  （一）部门主要职责

　　　　1、贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全乡的教育工作。

　　　　2、编制全乡教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。

　　　　3、指导好各学校抓好体育、音乐、卫生、艺术教育及国防教育工作，全面推进素质教育工作。

　　　　4、统筹管理全乡教育经费。

　　　　5、主管全乡教师工作，组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。

　　　　6、指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。

　　　　7、抓好全乡教师队伍建设和年度考核工作。

　　　　8、规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，师德师风工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　　　9、负责教育基本信息统计、分析和发布。

　　10、承办市教育局、乡党委政府及上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　　　弥勒市五山乡中心学校在校长负责制下设有五个部门，分别是：校长室、副校长室、办公室、教研室、财务室。以上部门对下辖学校一切事务分层进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　　　2021年主要工作是在市教育体育局的正确领导下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，不断创新工作举措；着力改善办学条件，加强师资队伍建设，强化教育教学常规管理，加强教师师德师风建设，围绕中心工作，切实加强党建工作，抓民族示范学校建设，彰显办学特色；加大力度抓好控辍保学工作，积极配合各部门做好教育精准扶贫工作，全面落实红河州教育事业振兴金秋计划，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，全面提高教育教学质量。

　　　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制0人，事业编制95人。在职实有97人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员68人，其中： 离休0人，退休68人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1514.48万元，其中：一般公共预算1514.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加209.06万元。主要原因分析是人员增加，工资支出增加。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1514.48万元，其中:本年收入1514.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1514.48万元（本级财力1514.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加209.06万元。主要原因分析是人员增加，工资支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1514.48万元。财政拨款安排支出 1514.48万元，其中：基本支出1514.48万元，与上年相比增加209.06万元，主要原因是人员增加，工资支出增加；项目支出0万元。

　　　　  财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。

　　1、教育支出1257.81万元，比去年增加216.87万元，主要原因是人员增加，工资支出增加。其中：

　　　　“205（类）02（款）02(项）”小学教育支出1228.74万元，，其中：人员经费支出1215.72万元，公用经费支出13.02万元。

　　“205（类）02（款）01(项）”学前教育支出21.07万元，其中：人员经费支出20.87万元，公用经费支出0.20万元。

　　“205类09款99项”其他教育费附加安排的支出8.00万元，主要反映中心学校日常办公、公车维护的支出。

　　　　2、社会保障和就业支出143.68万元，比去年减少7.03万元，主要原因是2021年无工伤保险基金、生育保险基金的补助支出。

　　　　“208类05款02项”事业单位离退休费支出2.72万元，主要反映事业单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

　　　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出140.96万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。

　　　　3、卫生健康支出112.98万元，与上年相比减少0.79万元，主要原因是人员调动，经费减少。

　　　　“210类11款02项”事业单位医疗支出101.07万元，主要反映事业单位医疗补助。

　　　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出11.91万元，主要反映公务员医疗补助。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市五山乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.39万元，较上年减少0.08万元，下降5.44％，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　　　弥勒市五山乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　　　弥勒市五山乡中心学校2021年公务接待费预算为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市五山乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.39万元，较上年减少0.08万元，下降5.44％。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算维持不变；公务用车运行维护费1.39万元，较上年减少0.08万元，下降5.44％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用，主要用于保障全乡各学校教育工作正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　　　2.【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　　　3.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　　　4.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　　　5.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　　　6.【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　　　7.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　　　8.【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　　9.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　　　10.【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　　11.【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　12.【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市五山乡中心学校2021年机关运行经费安排8万元，主要用于中心学校日常办公及公车运行维护。与上年相比维持不变。

　　　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）弥勒市五山乡中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本学校无政府性基金预算、政府采购预算、部门项目预算、国有资本经营预算，因此政府性基金预算支出表、部门政府采购预算情况表、部门项目支出绩效目标表、国有资本经营预算支出预算表说明表为空表。

　　第二部分  弥勒市五山乡中心学校2020年部门预算表（见附表）