弥勒市西三镇中心学校2021年部门预算公开

　　 弥勒市西三镇中心学校2021年部门预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西三镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市西三镇中心学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市西三镇中心学校2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面负责弥勒市西三镇所辖区内学前教育、小学教育的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市西三镇中心学校下设机构：无

　　（三）重点工作概述

　　 2021年工作重点：1、党建工作。深入落实全面从严治党，全面加强学校党建工作，强化班子队伍建设和党员教育管理，努力提升党组织的政治功能和政治作用，全面贯彻党的教育方针，严格落实党风廉政建设责任和“三会一课”制度，扎实开展“党史学习教育”活动。2、德育工作。认真落实《中小学德育工作指南》和《小学生守则》，以少先队组织为阵地，以德育实践活动为载体，以养成教育为抓手，坚持立德树人，提高思政课质量，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。3、教学工作。（1）加强教师队伍建设，坚持和完善政治、业务学习制度，提高教师的政治思想水平和职业道德修养。加强师德师风建设，规范教师的课堂教学用语，做到语言规范健康，举止文明礼貌，衣着整洁得体，严格规范教师的从教行为和品行操守。（2）加大教师培训学习和教研工作力度，开展教师校本培训，落实教研工作制度，促进教师专业化水平，实现有效教研，打造高效课堂，提高教学质量。（3）加强骨干教师和学科带头人的培养、管理，发挥好示范、引领作用，切实提高教师的学历水平和教育教学技能。（4）加强考核评价制度建设，建立有利于教师主动发展、成长的新型教师评价考核制度，重点突出教师教学方式和学生学习方式的转变。（5）加强学校管理，确立依法治校的思想，努力构建以人为本、为师生发展服务的管理模式，细化常规管理制度，推进学校精细化管理，切实提高学校管理水平。（6）加强校园文化建设，以内涵发展为核心，围绕“文化立校、文化强校、文化育人”这个中心，建设好“优雅、整洁、生机、魅力的校园，不断优化育人环境，营造浓厚的校园文化氛围。（7）巩固提高民族团结进步示范创建工作成果，力争创建省级民族团结进步示范学校。创新制作大课间音乐，编排动作，优化大课间，打造学校特色。（8）严格学籍管理，规范学生学籍建立、变更、完善手续，把流动留守儿童和家庭贫困儿童作为重点监测群体，及时掌握辍学动态，针对性采取劝返措施，确保控辍保学工作落到实处。4、后勤工作。（1）健全完善学校安全管理制度，落实安全管理责任，开展安全教育，做好隐患排查整改，组织应急演练，增强师生安全意识，提高师生安全应急防范能力，持续抓好常态化疫情防控工作。（2）建立健全财务管理制度，完善单位内控管理制度，严格执行财经纪律，规范学校财务管理，认真编制学校预算。严格执行教育收费制度和收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。（3）建立健全财产登记制度，与相关责任人签订资产管理目标责任书，完备台账，做到物物有账，账物相符。建立公共财物借、还登记制度。落实定期报废制度。（4）加强后勤保障服务工作，及时做好设备采购维修、校舍建设修缮，不断提高后勤人员的思想素质、服务意识和工作水平，自觉为一线教师、一线教学和广大学生服务，全力做好后勤保障工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制125人，其中：行政编制0人，事业编制125人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人。

　　离退休人员 78人，其中： 离休0人，退休 78人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2100.08万元，其中：一般公共预算2100.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　    其中， 205教育支出1740.99万元 ，208社会保障和就业支出201.83万元，210卫生健康支出157.26万元。

　　与上年对比增加拨款收入304.05万元，主要增减原因：205教育支出增加315.63万元，208社会保障和就业支出减少12.55万元，210卫生健康支出增加0.97万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2100.09万元，其中:本年收入2100.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2100.08万元（本级财力2100.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　其中， 205教育支出1740.99万元 ，208社会保障和就业支出201.83万元，210卫生健康支出157.26万元。

　　与上年对比增加拨款收入304.05万元。主要增减原因：205教育支出增加315.63万元， 208社会保障和就业支出减少12.55 万元， 210卫生健康支出增加0.97万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 2100.08万元。财政拨款安排支出 2100.09万元，其中：基本支出2100.08万元，与上年对比增加304.05万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　205教育支出1740.99万元。

　　主要包含：

　　1、2050202小学教育支出1731.99万元，（基本工资604.01万元、津贴补贴341.44万元、绩效工资615.24万元，社会保险11.91万元，住房公积金125.57万元，工会经费18.81万元，生活补助15.01万元）；

　　2、2050999其他教育费附加安排支出9万元（中心学校办公经费）。

　　与上年对比增加支出315.63万元。

　　主要增减原因：

　　1、事业人员工资增加298.22万元。其中，基本工资604.01万元增加6.11万元；津贴补贴341.44万元减少1.46万元；乡镇补贴不变；绩效工资615.24万元增加293.57万元（新增绩效奖励（事业）295.2万元；奖励性绩效工资减少0.62万元；基础性绩效工资减少1.01万元）。

　　2、社会保障缴费增加1.77元（工伤保险增加0.73万元、生育保险增加1.04万元）；

　　3、住房公积金增加0.49万元；

　　5、工会经费增加0.09万元；

　　6、机关事业单位职工遗属生活补助并入15.01万元，（新增遗属2人，比上年增加1.94万元）；

　　    7、办公费（中心学校公用经费）按文件不变。

　　208社会保障和就业支出201.83元。

　　主要包含：

　　1、2080502事业单位离退休3.12万元；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198.71万元。

　　与上年对比减少支出12.55万元。

　　主要增减原因：

　　1、2080505养老保险增加0.57万元（缴费基数增加）；

　　2、遗属补助并入205教育支出，减少13.07万元。

　　210卫生健康支出157.26万元。

　　主要包含：

　　1、2101102事业单位医疗143.19万元；

　　2、2101103公务员医疗补助(退休人员）14.31万元；

　　与上年对比增加支出0.97万元。

　　主要增减原因：

　　1、32101102事业单位医疗增加0.49万元（缴费基数比上年提高）；

　　2、2101103公务员医疗补助(退休人员）0.48万元。

　　按经济科目分组情况：

　　301工资福利支出2040.07万元。

　　主要包括：

　　1、30101基本工资604.01万元；

　　2、30102津贴补贴341.44万元（含津贴补贴267.64万元、行政事业人员乡镇岗位补贴73.8万元）；

　　3、30107绩效工资615.24万元（含绩效奖励事业人员296.2万元、奖励性绩效工资106.12万元、基础性绩效213.92万元）；

　　4、30108机关事业单位基本养老保险费198.71万元；

　　5、30110职工基本医疗保险缴费143.19万元；

　　6、30112其他社会保险缴费11.91万元（工伤保险3.57万元、失业保险8.34万元）；

　　7、30113住房公积金125.57万元。

　　与上年对比增加301.54万元。

　　主要增减原因：

　　1、30101基本工资增加6.11万元（岗位变动）；

　　2、30102津贴补贴减少1.46万元（高级教师减少3人）；

　　3、30107绩效工资增加293.57万元（奖励性绩效减少0.62万元、基础性绩效工资减少1.01万元、绩效奖励（事业）新增295.2万元，因2020年未列入预算）；

　　4、30108机关事业单位基本养老保险费增加0.57万元；

　　5、30110事业在职医疗保险增加0.48万元；

　　6、30112其他社会保险缴费增加1.77万元；

　　7、30113住房公积金增加0.49万元。

　　302商品和服务支出30.93万元。

　　主要包括：

　　1、30201办公费9万元；

　　2、30228工会经费18.81万元；

　　3、30299其他商品和服务支出（退休公用经费）3.12万元。

　　与上年对比增加支出0.09万元。

　　主要增减原因：

　　30228工会经费增加0.09万元。

　　303对个人和家庭的补助29.08万元。

　　主要包括：

　　1、30305生活补助15.01万元；

　　2、30307医疗费补助（退休人员医疗补助）14.07万元。

　　与上年对比增加支出2.42万元。

　　主要增减原因：

　　1、30305生活补助增加1.94万元（标准补助提高、增加遗属2人）；

　　 2、30307医疗费补助增加0.49万元（缴费基数提高）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　 无

　　 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西三镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.24万元，较上年减少0.07万元，增长5.27%，具体变动情况如下：

　　  （一）因公出国（境）费

　　   弥勒市西三镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为1.04万元，较上年增加（减少）0.06万元，下降5.27%，共计安排因公出国（境）1人次。

　　减少原因：“三公”经费增减变化原因说明:我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费比上年预算数减少5%。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西三镇中心学校2021年公务接待费预算为0万元。

　　减少原因：“三公”经费增减变化原因说明:我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　 弥勒市西三镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费0.20万元，较上年减少0.01万元，下降5.24%。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.20万元，较上年减少0.01万元，下降5.24%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

　　 减少原因：“三公”经费增减变化原因说明:我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费比上年预算数减少5%。

　　 八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，我校以“弥勒市西三镇中心学校部门预算编制说明”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　    5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　    无

　　  （三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　   (四）国有资本经营预算收支情况说明

　　     无

　　   （五）弥勒市西三镇中心学校部门2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　 根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　  （六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），部门整体支出绩效目标，政府性基金预算支出预算，部门政府采购预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标，新增资产配置，项目支出绩效目标另文下达。因此8.部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），9.部门整体支出绩效目标，10.项目支出绩效目标表（另文下达），11.政府性基金预算支出预算表，12.部门政府采购预算表，13.政府购买服务预算表，14.对下转移支付预算表，15.对下转移支付绩效目标表，16.新增资产配置表为空表。

　　   第二部分

　　   弥勒市西三镇中心学校部门2021年部门预算表（见附表）

　　弥勒市西三镇中心学校

　　2021年3月23日