弥勒市西三中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市西三中学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西三中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市西三中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市西三中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算独立编制机构数1个，属于独立核算单位

　　（三）重点工作概述

　　1、提升领导班子能力素质。培养领导班子成员热爱教育事业，具有强烈的事业心和责任感；做到公正廉洁，率先垂范；提高自身的政治素养、业务水平和 管理能力；教育科研能力。

　　2、加强学校管理。

　　(1)提高办学思想。

　　(2)规范办学行为。

　　(3)提升德育管理。

　　(4)强化队伍建设。

　　(5)狠抓常规管理。

　　(6)提升教育科研能力。

　　(7)打造校园文化。

　　(8)强化安全管理。

　　(9)加强后勤管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位无增减变动；定额补助单位无增减变动；自收自支单位无增减变动。财政全额供给单位中行政单位无增减变动；参公单位无增减变动；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制无增减变动，事业编制无增减变动。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助无增减变动，财政专户资金、单位资金保障无增减变动。

　　离退休人员12人，其中： 离休0人，退休 12人。

　　车辆编制无增减变动，实有车辆无增减变动。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入777.94万元，其中：一般公共预算777.94万元，政府性基金无增减变动，国有资本经营收益无增减变动，财政专户管理资金收入无增减变动，事业收入无增减变动，事业单位经营收入无增减变动，上级补助收入无增减变动，附属单位上缴收入无增减变动，其他收入无增减变动。

　　与上年对比增加了25%，主要原因为人员增加，工资性预算相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入777.94万元，其中:本年收入777.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.94万元（本级财力777.94万元，专项收入无增减变动，执法办案补助无增减变动，收费成本补偿无增减变动，国有资源（资产）有偿使用成本补偿无增减变动），政府性基金预算财政拨款无增减变动，国有资本经营收益财政拨款无增减变动。

　　与上年对比增加了25%，主要原因为人员增加，工资性预算相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 777.94万元。财政拨款安排支出777.94万元，其中：基本支出777.94万元，与上年对比增加了25%，主要原因为人员增加，工资性预算相应增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于初中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西三中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西三中学2021年因公出国（境）费预算无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西三中学2021年公务接待费预算无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市西三中学2021年公务用车购置及运行维护费无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

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　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

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　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入无增减变动。

　　（五）弥勒市西三中学2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无“一般公共预算“三公经费”支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表，部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，因此“一般公共预算“三公经费”支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表，部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市西三中学2021年部门预算表（见附表）