朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算

     朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算

　　 朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　朋普镇政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　1、农业综合服务中心。

　　2、文化广播电视服务中心。

　　3、社会保障服务中心。

　　4、国土和村镇规划建设服务中心。

　　5、林业和水务服务中心。

　　6、应急服务中心。

　　7、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1、承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用；

　　2、村镇规划建设、人居环境改造提升；

　　3、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作；

　　4、完成镇党委、政府交办的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入55.65万元，其中：一般公共预算55.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加10.90万元，主要原因为绩效奖励纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入55.65万元，其中:本年收入55.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.65万元（本级财力55.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加10.90万元，主要原因为绩效奖励纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2预算总支出55.65万元。财政拨款安排支出55.65万元，其中：基本支出55.65万元，与上年对比增加10.90万元，主要原因为绩效奖励纳入预算支出；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为5.01万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加0.15万元，增幅3.09%，主要原因为养老保险缴费基数增加。

　　2、2101102事业单位医疗2021年预算数为3.55万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比增加0.12万元，增幅3.50%，主要原因为医疗保险缴费基数增加。

　　3、2120199其他城乡社区管理事务支出2021年预算数为47.09万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心基本支出。与上年相比增加47.09万元，增幅100%，主要原因为科目调整，功能科目由原来的2010350调整为2120199。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年朋普镇国土和村镇规划建设服务中心基本支出55.65万元，财政拨款55.65万元，其中一般公共预算55.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。项目支出0万元。

　　部门预算支出55.65万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出54.19万元，商品和服务支出1.46万元。明细如下：

　　工资福利支出54.19万元。主要包括：基本工资支出13.05万元，津贴补贴支出10.43万元，绩效工资支出18.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.01万元，职工基本医疗保险缴费支出3.55万元，其他社会保障缴费支出0.30万元，住房公积金支出3.11万元。

　　商品和服务支出1.46万元。主要包括：办公费0.5万元，公务用车运行维护费0.50万元，工会经费0.46万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.49万元，其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算1.46万元，主要用于保障各单位开展日常业务活动的工作经费，与上年相比增加0.02万元，主要原因为2021年乡镇结算补助资金安排经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　    根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分朋普镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算表（见附表）