弥勒市巡检司镇中心学校2021年部门预算公开

　　弥勒市巡检司镇中心学校2021年部门预算

　　 公开目录

　　第一部分 弥勒市巡检司镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市巡检司镇中心学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市巡检司镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市巡检司镇中心学校是一所以培养学生为主，实施小学义务教育，促进基础教育发展，专门承担普通小学教育的一所中心学校，学校的职责依据是《教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

　　（二）机构设置情况

　　我校是专门从事普通小学教育的一所中心学校，设有12所学校，其中11所完小，分别是:巡检司镇巡检司明德小学，巡检司镇钟山小学，巡检司镇宣武小学，巡检司镇高甸小学，巡检司镇龙树小学，巡检司镇拉里黑小学，巡检司镇乌稠小学，巡检司镇乌崩小学，巡检司镇德万小学，巡检司镇拖谷小学，巡检司镇己白小学，1个村级教学点学校雅宗教学点。

　　（三）重点工作概述

　　2021年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，完成小学六个年级的教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，做好安全各项常规工作。做好教师队伍建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，事业编制152人。在职实有153人，其中： 财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 117人，其中： 离休 0人，退休 117人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2433.93万元，其中：一般公共预算2433.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比（2106.14万元）增加了327.79万元，主要原因分析是2021年工资等增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2433.93万元，其中:本年收入2433.93万元，上年结转收入8.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2433.93万元（本级财力2433.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比（2106.14万元）增加了327.79万元，主要原因分析是2021年工资等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2433.93万元。财政拨款安排支出 2433.93万元，其中：基本支出2433.93万元，与上年对比（2106.14万元）增加了327.79万元，主要原因分析是2021年工资等增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、教育支出2020.64万元，与上年（1674.59万元）相比增加346.05万元，主要原因是2021年工资等增加。其中：

　　2050202小学教育款项2021年预算数为2008.64万元，较上年（1662.59万元）执行数增加346.05万元，主要是2021年工资等增加。

　　2050999其他教育费附加安排的支出款项2021年预算数为12万元（全部为商品和服务支出），较上年执行数无增减变动。

　　2080502事业单位离退休款项2021年预算数为4.68万元（全部为商品和服务支出），较上年执行数增加0.08万元，主要是本年度退休教师增加2人。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款项2021年预算数为225.52万元（全部为工资福利支出），较上年执行数减少4.17万元，主要是在职教师人数减少。

　　2101102事业单位医疗款项2021年预算数为161.85万元（全部为工资福利支出），较上年执行数减少2.84万元，主要是在职教师人数减少。

　　2101103公务员医疗补助款项2021年预算数为21.24万元（全部为对个人和家庭的补助），较上年执行数增加1.05万元，主要是2021年退休教师增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出2356.82万元，其中基本工资654.06万元，津贴补贴413.17万元，绩效工资746.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费225.52万元，职工基本医疗保险缴费161.85万元，其他社会保障缴费13.55万元，住房公积金141.83万元。较上年（2025.28万元）执行数增加331.54万元，主要是绩效工资增加。

　　2.商品和服务支出37.82万元，其中：办公费12万元，工会经费21.14万元，其他商品和服务支出4.68。较上年（38.09万元）执行数减少0.27万元，主要是办公费减少。

　　3.对个人和家庭的补助39.30万元，其中：生活补助18.06万元，医疗补助21.24万元。较上年（42.80万元）执行数减少3.5万元，主要是本年度生活补助减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市巡检司镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.13万元，较上年减少0.12万元，下降5.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市巡检司镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市巡检司镇中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市巡检司镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为2.13万元，较上年减少0.12万元，下降5.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.13万元，较上年减少0.12万元，下降5.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析：缩小开支，主要用于保障学校听课、到教育局办公事产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　截至2020年12月31日，弥勒市巡检司镇中心学校国有资产总额542.38万元，其中：流动资产32.43万元，固定资产509.94万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市巡检司镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目支出绩效目标表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、部门整体支出绩效目标表为空表。

　　第二部分 弥勒市巡检司镇中心学校2021年部门预算表（见附表）