弥勒市巡检司中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市巡检司中学2021年预算公开目录

　　第一部分弥勒市巡检司中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市巡检司中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市巡检司中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。

　　（三）重点工作概述

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市巡检司中学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成初中5个班209名学生的招生任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 853.77万元，其中：一般公共预算财政拨款853.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.25万元。

　　与上年对比预算收入增加132.61万元，主要原因分析义务教育工资调整，增加了绩效奖励。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入853.77万元，其中:本年收入853.77万元，上年结转0.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.77万元（本级财力853.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比预算收入增加132.61万元，主要原因分析义务教育工资调整，增加了绩效奖励。

　　四、预算单位支出情况

　　本条分组按项级科目细化

　　2020年部门预算总支出 853.77万元。财政拨款安排支出 853.77万元，其中：基本支出853.77万元，与上年对比预算收入增加132.61万元，主要原因分析今年的基本支出全部变为项目支出。项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析我校没有项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列“205类02款03项”支出709.93万元，主要反映初中教育的支出；“208类05款02项”支出0.52万元，主要反映退休人员公用经费支出；“208类05款05项”支出82.13万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款02项”支出58.89万元，主要反映事业单位医疗保险费支出；“210类11款03项”支出2.30万元，主要反映退休人员公务员医疗补助支出。与上年相比增减变动情况：预算收入增加132.61万元，教育支出增加127.92万元，社会保障和就业支出减少0.76万元。卫生健康支出增加3.93万元。主要原因是人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　本条按部门预算支出经济科目分类

　　经济科目分组，工资福利支出843.23万元，其中基本工资247.64万元，津贴补贴143.91万元，绩效工资254.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.13万元，职工基本医疗保险缴费58.89万元，其他社会保障缴费4.93万元，住房公积金51.59万元。

　　商品和服务支出8.25万元，其中离退休人员办公费0.52万元，工会经费7.73万元。

　　对个人和家庭的补助,医疗费补助2.30万元。

　　（其中：基本支出853.77万元，项目支出0.00元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市巡检司中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，较上年减少0.03万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市巡检司中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位无此类情况。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市巡检司中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：我单位无此类情况。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市巡检司中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.54万元，较上年减少0.03万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.54万元，较上年减少0.03万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因:用车次数减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此类情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　    根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出，因公出国预算、无公务接待费预算，无本级项目支出绩效目标，无对下转移支付绩效目标，部门政府采购预算，无政府购买服务预算，2021年行政事业单位国有资产占有使用预算，因此6-8项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目），6-9项目支出绩效目标表，6-10项目支出绩效目标表，6-11政府性基金预算支出预算表，6-12部门政府采购预算表，6-13政府购买服务预算表，6-14对下转移支付预算表，6-15对下转移支付绩效目标表，6-16新增资产配置表。

　　第二部分 弥勒市巡检司中学部门2021年部门预算表（见附表）