弥勒市东风中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市东风中学2021年预算公开目录

　　第一部分弥勒市东风中学部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市东风中学部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市东风中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市东风中学是由弥勒市教育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育，民族教育发展；初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　我校是专门从事普通初中教育的一所初级中学，实行校长负责制，学校下设七个部门：教务处、政教处、教科室、办公室、总务处、工会、校团委等七个机构，对学校的一切事物分别分层次进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市东风中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中18个班801名学生的教学任务

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位××个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 0人，事业编制68人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1191.16万元，其中：一般公共预算1191.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比……，主要原因分析……。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1191.16万元，其中:本年收入1191.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.16万元（本级财力1191.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比……，主要原因分析……。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 1191.16万元。财政拨款安排支出 1191.16万元，全部为基本支出1191.16万元，其中：教育支出958.53万元，占总支出的80.47%；社会保障和就业支出148.36万元，占总支出的12.46%；卫生与健康支出84.27万元，占总支出的7.1%。支出与上年对比增加了160.09万元，增幅为15.53%。

　　与上年对比……，主要原因分析……；项目支出0万元，与上年对比……，主要原因分析……。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于……。

　　（一）部门财务收入情况

　　总收入比上年增加160.09万元，增幅为15.53%，原因人员变动调入人员增多，正常晋升岗位工资和薪给工资。2021年部门财务总收入1191.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1191.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1191.16万元，其中:本年收入1191.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.16万元（本级财力1191.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入比上年增加160.09万元，增幅为15.53%，原因本1.单位人员岗位变动，2.薪级工资调整增加，

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“205类02款03项”支出958.53万元，主要反映初中教育的支出；“208类05款02项”支出0.84万元，主要反映退休人员公用经费支出，“208类05款05项”支出111.58万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位负担部分），208类27款02项支出1.11万元，反映财政对工伤保险基金的补助，208类27款03项支出3.23万元，反映财政对失业保险基金的补助；“208类05款01项”支出0.99万元，反映遗属生活补助支出；210类11款02项80.18万元，反映事业单位基本医疗保险支出，210类11款03项支出4.08万元，反映公务员医疗补助支出。支出上年增加160.09万元，增幅为15.53%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　    2021年部门预算总支出1191.16万元，其中：基本支出1191.16万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。财政拨款安排支出1191.16万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1138.76万元，商品和服务支出11.37万元，对个人和家庭的补助41.03万元，债务利息及费用支出0万元。

　　工资福利支出1138.76万元，主要包括：基本工资340.52万元、津贴补贴190.95万元、绩效工资：338.55万元，机关事业单位养老保险缴费：111.58万元，职工基本医疗保险缴费80.18万元，其他社会保障缴费6.69万元，住房公积金70.28万元。

　　商品和服务支出11.37万元，主要包括：工会经费10.53万元、其他公用支出0.84万元（退休人员公用经费）。

　　对个人和家庭的补助41.03万元，主要包括：1、行政事业单位离退休费35.94万元、2、遗属生活补助1.00万元，医疗费补助4.08万元。经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市东风中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市东风中学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市东风中学部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市东风中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

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　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

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　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市东风中学部门2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出，因公出国预算、无公务接待费预算，无公务用车购置及运行维护费，无本级项目支出绩效目标，无对下转移支付绩效目标，部门政府采购预算，无政府购买服务预算，2021年行政事业单位国有资产占有使用预算，因此6-7部门政府性资金预算支出情况表、6-9部门预算一般公共预算“三公”经费支出情况表，6-10无本级项目支出绩效目标表，6-11无对下转移支付绩效目标表，6-12部门政府采购情况表，6-13政府购买服务情况表，6-14.2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市东风中学部门2021年部门预算表（见附表）